目  录
 
第一部分  2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分  2020年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
 
 

大英县人民政府办公室
2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一） 县政府办 职能简介
1."放管服"改革有关职责分工。县政府办公室主要承担推进政府职能转变和"放管服"改革、行政审批制度改革等工作的统筹协调。县行政审批局负责推进行政审批标准化规范化建设，打造一体化政务服务平台，推进审批服务便民化，提高政务服务质量和效率。县委编办牵头负责审批服务便民化体制机制改革并督导落实，负责权责清单制度建设。
2.督查工作有关职责分工。县委办公室、县政府办公室负责全县督查工作综合协调，县委绩效办负责全县督查工作的具体组织实施。
（二） 县政府办2020 年重点工作
围绕政府中心工作，以历史遗留问题处置、重大项目推进、脱贫攻坚、主要经济指标、民生工程进展、重大风险防控、环境保护等为重点开展督导调研。建设和管理县政府门户网站。指导、督促各级各部门围绕群众关心、社会关注的热点、难点和焦点工作，及时主动公开财政资金预算及使用相关情况、公共资源配置等方面的政府信息。加强全县政府门户网站建设管理，严格审查并上传发布各类时政信息，发布政府文件，解读政策法规。抓好金融监管和金融服务，保持融资总量稳定增长，坚决不发生系统性金融风险；强化金融政策咨询服务，确保非法集资群体总体稳定。
二、部门预算单位构成
县政府办下属二级预算单位1个，为大英县人民政府办公室电子政务外网中心。县政府办共有行政单位编制31个，行政工勤编制7个，事业编制4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政府办2020年收支总预算601.85万元，较2019年收支预算总数减少150.36万元，主要是机构划转，财政供养人员减少。
（一）收入预算情况
县政府办2020年收入预算601.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入601.85万元，占100%。
（二）支出预算情况
县政府办2020年支出预算601.85万元，其中：基本支出347.47万元，占57.73%；项目支出254.38万元，占42.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县政府办2020年收支总预算601.85万元，较2019年收支预算总数减少150.36万元，主要是机构划转，财政供养人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入601.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出527.74万元、社会保障和就业支出33.88万元、医疗卫生与计划生育支出14.82万元、住房保障支出25.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政府办2020年收支总预算601.85万元较2019年收支预算总数减少150.36万元，主要是机构划转，财政供养人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出527.74万元，占87.69%；社会保障和就业支出33.88万元，占5.63%；医疗卫生与计划生育支出14.82万元，占2.46%；住房保障支出25.41万元，占4.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事业运行（项）2020年预算数为515.14万元，主要用于：县政府办正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为12.6万元，主要用于：县政府办下属事业单位办公费等日常公用经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为33.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，县政府办及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2020年预算数为14.82万元，主要用于：县政府办及下属事业单位基本医疗保险缴费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为25.41万元，主要用于：县政府办及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政府办2020年一般公共预算基本支出347.48万元，其中：
人员经费288.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险。
公用经费59.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县政府办2020年"三公"经费财政拨款预算数14.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费13万元。
（一）因公出国（境）经费 与 201 9 年 预算 减少 100% 。主要原因是暂无公务出国计划。
（二）公务接待费较201 9 年预 算 减少 5% 。主要原因是政府办及下属事业单位加强管理、厉行节约、压缩一般性支出。
2020年公务接待费计划用于县政府领导及县政府办接待上级及其他市（州）来学习考察，以及开展工作调研、指导工作等公务活动开支的相关费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费较20 1 9 年预 算 减少 7 % 。主要原因是厉行节约，严格控制公车运行维护费。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办公室公务用车所需的日常工作开展。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县政府办2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数59.7万元，其中：会议费1.5万元，培训费1.6万元，差旅费56.6万元。
（一）会议费较201 9 年预算增长 1 .5万元 。主要原因是有会务预算安排。
（二）培训费较201 9 年预算下降 2 3.81 %。主要原因是人员减少。
（三）差旅费较201 9 年预算下降 2 3.62 %。主要原因是人员减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
县政府办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县政府办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县政府办的机关运行经费财政拨款预算为28.8万元，较2019年预算减少58.15万元。主要原因是机构改革人员减少。
本部门下属县外网中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2020年，县政府办安排政府采购预算72.5万元，主要用于采购安可系统办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县政府办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县政府办全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。