目录公开时间：2019年8月26日第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分附件 附件1 附件2 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 第一部分 部门概况按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能与主要工作（一）、政府职能简介1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。（二）2018年重点工作一是坚持不懈推动主导产业。根据县委五届十二次全会精神，河边镇将以产联式合作社建设为主抓手，积极培育新型农业经营主体，践行“大园区+小业主”“大基地+小农户”等多种经营模式，依托现代柠檬产业园。同时充分发挥农事服务超市作用，在完善农业产业服务体系建设上下功夫，实现产供销一条线。二是统筹兼顾抓好乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。积极争取国土、扶贫、文化等项目资金，统筹整合各级资金，全面推进试点村基础设施建设，因地制宜发展主导产业，突出抓好农村垃圾治理和污水治理，全面提升村容村貌。三是全力以赴抓实脱贫攻坚。抓紧抓牢脱贫攻坚“头等大事”，利用易地搬迁、危房改造、土坯房改造三大政策改善贫困户住房条件，用好用活产联式合作社在贫困村整村推进产业发展助农增收，加强沟通协调做好扶贫政策的宣传解释，常态化开展感恩奋进教育做到扶贫与扶志、扶智相结合，高质量打赢打好脱贫攻坚战，2018年实现贫困村太华村、双石村2个村“摘帽”。四是全力保障社会和谐稳定。扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，强化社会风险管控，建立专项工作平台和机制，进一步增强忧患意识和责任意识，着力在严、实、细上下功夫，形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面，切实将维稳工作做实做细，确保信访总量持续下降；扎实推进依法治理，带头尊法学法守法用法，不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。五是改建结合守护绿水青山。落实好中省市县环保问题整改“回头看”，坚持问题导向，扎实推进环境污染治理，采取更加强有力的措施，打好污染防治攻坚战。以新农村聚居点的模式统筹推进土坯房改造，着力改善村容村貌，集中整治场镇风貌，积极改善场镇人居环境。重点抓好濛溪河域水污染治理项目工作，推进项目建设进度。六是坚定不移全面从严治党。切实加强党的政治建设，严肃党内政治生活，涵养积极健康的党内政治文化。严格落实“三会一课”制度，深入推进“两学一做”学习教育，扎实办好“农民夜校”，全面摸排、积极准备，做好村（社区）“两委”换届工作。开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育和“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动。持续深化党的作风建设，保持惩治腐败高压态势，大力整治群众身边的“四风”问题和微腐败，树立一批反面教育典型，营造风清气正的政治生态。二、机构设置大英县河边镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位3个分别为农业服务中心、文化宣传中心及村镇规划建设管理所。第二部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计分别为6038.14万元。与2017年相比，收、支总计各增加3189.55万元，增长112%。主要变动原因是土坯房整治、扶贫等项目增加。二、收入决算情况说明2018年本年收入合计6038.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3414.01万元，占57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2624.12万元，占43%。三、支出决算情况说明2018年本年支出合计6038.14万元，其中：基本支出1490.38万元，占25.68%；项目支出4547.76万元，占75.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收、支总计分别是3414.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1138.34万元，增长50%。主要变动原因是美丽新村建设、扶贫等项目增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出3414.01万元，占本年支出合计的56.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1138.34万元，增长50%。主要变动原因是美丽新村、扶贫等项目建设增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出3414.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出564.32万元，占16.53%；科学技术（类）支出5万元，占0.15%；文化体育与传媒（类）支出19.2万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出76.67万元，占2.25%；医疗卫生支出23.34万元，占0.68；节能环保（类）支出42.22万元，占1.24%；城乡社区（类）支出12.36万元，占0.36%；农林水（类）支出2353.08万元，占68.92%；住房保障（类）支出40万元，占1.17%；其他（类）支出277.82万元，占8.14%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为3414.01万元，完成预算100%。其中：1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为3.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为331.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为206.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为13.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为19.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为66.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为15.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。13、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：支出决算为26.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为114.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。17、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为916.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。18、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为9.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。20、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：支出决算为302.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为218万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为772.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算1.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为277.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出1430.83万元，其中：人员经费1135.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费295.2万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.98万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初无预算。2018年未安排公务用车购置费。3.公务接待费支出2.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.23万元，增长297.33%。主要原因是工作交流、扶贫迎检等增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，490人次（不包括陪同人员），共计支出2.98万元，具体内容包括：工作交流、扶贫迎检等。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对革命老区项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。（二）本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看河边镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支，三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合革命老区专项资金使用的要求。项目按期完成有效改善了贫困户安全用水状况，受益人数达到了项目实施目标的100%。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，受益群体满意度100%。 （三）项目绩效目标完成情况。??? 本部门在2018年度部门决算中反映“大英县河边镇革命老区”“2018年安全饮水工程”等2个项目绩效目标实际完成情况。（四）1.大英县河边镇革命老区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133万元，其中已执行数为73万万元。通过项目实施，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益方面等能达到了预期效果和目的，受益对象满意度非常高，发现的主要问题：工程进度较慢。下一步改进措施：加强管理，督促进度。（五）2.2018年安全饮水工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.82万元，执行数为30.79万元。通过项目实施，进一步保障建档立卡贫困户安全饮水。通过对村民进行走访，其对所建项目表示满意，切实的解决了他们的实际困难，发现的主要问题：管理机制不够完善。下一步改进措施：进一步加强管理机制建设。项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)项目名称 河边镇革命老区项目预算单位 大英县河边镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 1 执行数: 1 其中-财政拨款: 133万 其中-财政拨款: 133万 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 1.产出指标：2018年底完成相关项目建设2.效益指标：达到经济效益、社会效益以及生态效益良好的发展3.满意指标：老百姓的出行更加方便，另外安全饮水项目让老百姓的饮水质量得到大大的提高，通过该项目的实施政府的社会形象的到提升 1.产出指标：2018年该项目按进度完成项目施工，并且按照进度支付。2.效益指标：革命老区基础设施建设项目改善了太华村、双石村的基础设施建设落后的问题，加快该村脱贫进度。3.满意度指标：通过以上革命老区项目建设投入，基础设施的得到改善，老百姓的到了实实在在的便利，对这些项目的实施一致好评。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 完成革命老区基础设施建设完成 1.2018年太华村革命老区建设2.2019年双石村革命老区建设 1.2018年太华村部分道路建设以及塘堰整治2.2019年双石村完成村主路附属设施、水渠整修以及道路堡坎 1.2018年太华村革命老区建设项目，主要是塘堰整治，产业道路整修，边坡整理等2.2019年双石村主路附属设施、水渠整修以及道路堡坎等 1.2018年太华村革命老区建设项目（7口塘堰村产业道路292米、垃圾屋1个、边坡整治113米）完成，并于2018年底验收合格，完成73万元整支付，完成率100%，支付率100%。 效益指标 社会效益 改善老百姓的生活水平、提升百姓生活质量 ≥90% ≥90% 效益指标 经济效益指标 道路建设方便出行，便于特色产业的输出，引进优质产业 ≥90% ≥90% 满意度指标 满意度指标 百姓幸福感得到大幅提升 ≥90% 100%项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称 河边镇安全饮水项目预算单位 大英县河边镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 1 执行数: 1 其中-财政拨款: 82.82 其中-财政拨款: 82.822 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 1.产出指标：2018年-2019年底完成相关项目建设2.效益指标：达到经济效益、社会效益以及生态效益良好的发展3.满意指标：安全饮水项目让老百姓的饮水质量得到大大的提高，通过该项目的实施政府的社会形象的到提升 1.产出指标：2018年该项目按进度完成项目施工，并且按照进度支付。2.效益指标：通过安全饮水项目的实施，解决了河边镇存在饮水困难的老百姓的饮水问题，饮水质量的到提升； 3.满意度指标：通过以上安全饮水建设投入，老百姓的到了实实在在的幸福，对这些项目的实施一致好评。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 完成革命老区安全饮水工程 2018年底按进度完成一个总支安全饮水工程整治，2019 年底完成全部总支完成。 1.2018年底完成福禄总支安全饮水项目整治2.2019年分季度完成河边、八里、马头星花等总支安全饮水项目整治 2018年第四季度到2019年底完成所以总支安全饮水项目治理，于2019年一季度验收福禄总支安全饮水项目，全部合格，全部支付 1.2018年底验收福禄总支安全饮水项目，支付30.79万元。2.2019年一二季度河边、八里总支完成施工，尚未验收 效益指标 社会效益 改善老百姓的生活水平、提升百姓生活质量 ≥90% ≥90% 满意度指标 满意度指标 百姓幸福感得到大幅提升 ≥90% 100%（六）部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县河边镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。河边镇自行组织对基本财力保障项目、革命老区项目开展了绩效评价，《大英县河边镇项目2018年绩效评价报告》见附件。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年，河边镇机关运行经费支出295.2万元，比2017年增加145.66万元，增长97.4%。主要原因是因脱贫攻坚工作办公费用增加。（二）政府采购支出情况2018年，河边镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，河边镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。第三部分名词解释1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指用于人大代表日常办公费用及代表会议费。6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 指其他共产党事务支出。9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指其他一般公共服务支出。10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 指其他科技条件与服务支出。11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位职工养老保险缴费。13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指用于基层政权和社区建设。14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于公务员医疗保险缴费。15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员医疗保险缴费。16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于政府在排水、污水处理水污染防治、河流治理与保护等方面支出。17、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指用于退耕还林工程的各项补助支出。18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区支出。20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。21、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业支出。22、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫产生的办公及印刷费。24、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：农业综合开发部门的其他的支出。25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于村级公益事业建设一事一议的补助支出。26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于基层组织活动和公共服务运行经费。27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他农林水方面的支出。28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分具体的功能科目中的支出。30、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。31、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。32、 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。33、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件1河边镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。大英县河边镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位3个分别为农业服务中心、文化宣传中心及村镇规划建设管理所。（二）机构职能。1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。（三）人员概况。河边镇纳入财政预算行政编制39个，其中公务员34个，工勤人员5个，现实有40人，其中公务员35人，比上年增加1人（新录入7人,调出6人），工勤人员5人。镇政府下属事业单位3个，其中农业服务中心事业编制19个，现实有17人，比去年减少2人（人员调出2）；镇文化宣传服务中心事业编制3个，现实有3人。镇村镇建设管理所事业编制1个，现实有1人。领取财政补贴的村社区干部192人，其中行政村人员184人（村支部书记、村主任、村文书、监委会主任），社区居委会8人（书记、主任、监委会主任、专职人员）。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。河边镇2018年一般公共预算财政拨款收入3414.01万元。（二）部门财政资金支出情况。河边镇2018年一般公共预算财政拨款支出3414.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出564.32万元，占16.53%；科学技术（类）支出5万元，占0.15%；文化体育与传媒（类）支出19.2万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出76.67万元，占2.25%；医疗卫生支出23.34万元，占0.68；节能环保（类）支出42.22万元，占1.24%；城乡社区（类）支出12.36万元，占0.36%；农林水（类）支出2353.08万元，占68.92%；住房保障（类）支出40万元，占1.17%；其他（类）支出277.82万元，占8.14%。三、部门整体预算绩效管理情况2018年河边镇部分专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算编制完成后，严格按要求执行，支付率达到百分之百。项目绩效目标自评结果良好，完成了项目目标。（二）专项预算管理。专项预算根据相关制度管理规定制定项目管理方案，严格按程序申报、实施、验收，按时按量完成了绩效目标。（三）结果应用情况。本部门组织开展了部门整体支出以及项目支出绩效评价，严格按照绩效评价指标体系进行评价打分，并编制绩效自评报告。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念的重要手段，将绩效评价结果作为资金使用的重要依据。四、评价结论及建议（一）评价结论。河边镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支，总体评价良好。（二）存在问题。一是绩效评价专业性不够，需要进一步完善、改进；河边镇项目偏少，脱贫攻坚任务重，造成压力较大。（三）改进建议。提高专业业务能力，增强群众的满意度和幸福指数。同时建议加大对河边镇的项目支持。附件2大英县河边镇2018年革命老区项目支出绩效评价报告一、评价工作开展及项目情况项目名称：大英县河边镇安全饮水项目、大英县河边镇革命老区建设项目基本情况：大英县河边镇太华村位于河边镇腹地，但是该村交通相对闭塞以及无产业支柱，经济发展落后于其他村社；大英县河边镇双石村毗邻中江县，离河边镇有20于里，交通一直是 至于该村发展的重要愿意。双石村太华村都为2018年预脱贫的贫困村革命老区建设为改善该村的道路基础设施有重大意义，对2018年该村摘帽脱贫十分重要。为改善农业生产条件，促进该村经济发展，提高农户收入，河边镇镇党委政府和驻村工作组相关领导向上级争取了2018年“革命老区”项目建设资金合计133万元用于机耕道路建设、蓄水池、堡坎等方面改善该村产业基地附属设施。在该项目中，党委政府和村两委进行了认真研究，充分尊重了客观事实，广泛征求了农户的意见，并科学合理、突出重点、规范有序的合理安排了建设资金。太华村建设项目7口塘堰村产业道路292米、垃圾屋1个、边坡整治113米）完成，并于2018年底验收合格，完成73万元整支付，完成率100%，支付率100%。双石村在2018年底已经规划完成，主要用于双石村产业道路建设，水渠整治，以及主道路附属设施建设等。县财政局2018年下达了革命老区专项资金，补助资金82.82万元用于河边镇安全饮用水项目建设，其中包括安装自来水58户、新打机井152户、明井改造新打明井17口，新打明井7口。着重解决群众安全饮用水困难等突出问题，进一步改善河边镇建档立卡贫困户安全用水状况。在项目资金管理方面：根据县财政对中省资金管理的要求，严格按照相关资金管理办法，实行项目报账制，确保了项目资金的安全、有效的使用。项目自评步骤及方法：按照2018年项目支出绩效评价指标体系指标进行自评，成立了项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。同时在项目实施前期是否可行性论证充分，对项目的规划、管理办法、指导意见等制度是否建立完善，资金使用是否规范和项目受益人及影响的认可度等方面进行了自评。二、评价结论及绩效分析（一）评价结论通过对“革命老区”项目支出绩效评价工作，进一步落实了党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。（二）绩效分析1、项目决策河边镇太华村革命老区项目已于2018年底完工并完成支付项目类容主题要为7口塘堰村产业道路292米、垃圾屋1个、边坡整治113米）完成，并于2018年底验收合格，完成73万元整支付，完成率100%，支付率100%。，与实际建设内容相符，建设质量和项目内容得到了村民的充分肯定，为太华村村民出行生产及光伏发电基地进一步完善提供了便利，从而增加村集体经济收入，获得村民一致好评。大英县河边镇双石村革命老区项目，于2018年底已经规划进一步完善，已于村务公开栏公开，得到了村民的一致好评。河边镇2018年安全饮水工程主要内容：目标为完河边镇革命老区建设项目1个，预算指标安排资金82.82万元，其中包括安装自来水58户、新打机井152户、明井改造新打明井17口，新打明井7口。2、项目管理通过前期河边镇对太华、双石村项目的申报、公示等程序，县财政局于2018年7月2日和9月6日及时下达了2018年“革命老区”项目建设资金133万，全部用于太华村、双石村机耕道路建设、蓄水池、排水沟三个方面，资金到位率100%，河边镇根据合同约定于2019年3月4日支付了73万元前期工程款。县财政局于2018年7月2日及时下达了2018年“革命老区”项目建设资金82.82万元，全部用于河边镇建档立卡贫困人口安全饮用水方面，资金到位率100%，截至目前已支付30.79万元。3、项目绩效项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。三、存在主要问题一是项目推进迟缓，二是项目管理绩效观念缺乏。四、相关措施建议一是农村基础设施建设项目包括：渠系、蓄水池、村道路建设、生产便道等项目。尽量采取农民自行建设的方式，充分调动农民的积极性、自愿出资出劳和参与项目建设当中去，县、乡政府及职能部门应当对项目设计、施工管理、技术标准、工程质量和安全生产等进行指导监督，确保施工进行。二是希望上级相关部门对贫困村和偏远村进行认真调研，在项目资金分配时，多给于倾斜和照顾。通过此次绩效评价，为了认真贯彻党的各项方针政策，切实加强效能建设，强化内部管理，开展文明创建，不断改进工作作风和提高服务水平，充分发挥财政监督职能作用，提高财政资金的使用效率，为促进全面可持续发展多作贡献。第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表