人员经费1856.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费303.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费11万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是根据2021年工作实际需要，暂无此项预算。
（二）公务接待费较2020年预算增长25%。主要原因是大力实施乡村振兴，导致工作任务加重工作量增加。
2021年公务接待费计划用于上级部门对我县乡村振兴、高标准农田建设、生猪稳产保供、畜禽粪污资源化利用、撂荒地复耕等工作的检查、验收。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降54.07%。主要原因是单位加强对公务用车的管理等。
部门现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，越野车2辆，执法用车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费11万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展乡村振兴、高标准农田建设、生猪稳产保供、撂荒地复耕、动物疫病防治等工作。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县农业农村局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数108.6万元，其中：会议费3万元，培训费5万元，差旅费100.6万元。
（一）会议费较2020年预算持平。主要原因是强化内部管理，严格控制会议次数及人数。
（二）培训费较2020年预算持平。主要原因是强化内部管理，严格控制培训次数及人数。
（三）差旅费较2020年预算增长5.89%。主要原因是大力实施乡村振兴，导致工作任务加重工作量增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县农业农村局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，县农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为303.95万元，较2020年预算增加8.72万元，增长2.95%，主要原因是定额管理公用经费标准提高为1.1万元/人。
（二）政府采购情况
2021年，县农业农村局安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公用品如台式计算机和多功能一体机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县农业农村局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车1辆、事业单位公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县农业农村局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
