目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县交通运输局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责仸。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准幵监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活劢的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防劢员有关工作。
8、监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担省政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
一是加大县域道路、桥涵等安全隐患排查整改、日常养护维修、清扫保洁工作，确保安全畅通。
二是加快推进国道350遂宁至大英段过境改线工程，抓紧前期工作，积极协调市局跟进省规划院审核批复并积极协调省自然资源厅地籍中心跟进土地补划方案评审工作，与设计公司对接，尽快拿出设计方案，加快建设进程。
三是加快推进大英县蓬云路(美丽乡村旅游示范路)改建工程，目前已完成施工图设计。计划4月开展招投标工作，着力提高县乡村道通行条件和服务水平，建成美丽农村路。
二、预算单位基本情况
大英县交通运输局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：公路运输管理所、公路管理所、公共汽车管理站、海事处、城际公路建设办公室、工程质量监督检查站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。大英县交通运输局2021年收支总预算2022.16万元，较2020年收支预算总数增加73.88万元，主要是公共汽车管理站人员转入，人员增加。
（一）收入预算情况
大英县交通运输局2021年收入预算2022.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2022.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县交通运输局2021年支出预算2022.16万元，其中：基本支出926.24万元，占45.80%；项目支出1095.92万元，占54.20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县交通运输局2021年收支总预算2022.16万元，较2020年收支预算总数增加73.88万元，主要是公共汽车管理站人员转入，人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2022.16万元；支出包括：社会保障和就业支出92.25万元、卫生健康支出40.36万元、交通运输支出1820.36万元、住房保障支出69.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县交通运输局2021年收支总预算2022.16万元，较2020年收支预算总数增加73.88万元，主要是公共汽车管理站人员转入，人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出92.25万元，占4.56%；卫生健康支出40.36万元，占2%；交通运输支出1820.36万元，占90.02%；住房保障支出69.19万元，占3.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为92.25万元，主要用于：机关单位人员的养老保险缴费。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.10万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为27.26万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路）（项）2021年预算数为308.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、以及办公费、印刷费等日常办公经费。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为1207.02万元，主要用于：主要用于公路养护、以及机关劳务费、公务接待费、培训费等通用项目支出。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为96.58万元，主要用于：公路运输管理基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、劳务费、工会经费、福利费、交通费、独生子女费、以及印刷费、租赁费等日常办公经费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2021年预算数为165.88万元，主要用于：海事管理基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、劳务费、工会经费、福利费、交通费、独生子女费。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算数为42.20万元，主要用于其他公路水路运输支出基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、劳务费、工会经费、福利费、交通费、独生子女费、以及办公费、印刷费等日常办公经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为69.19万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县交通运输局2021年一般公共预算基本支出926.24万元，其中：
人员经费786.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
公用经费139.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数16.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.94万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算或与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算或与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%。主要原因是执法用车增加。
部门现有公务用车2辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障养护、执法等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县交通运输局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数30.76万元，其中：会议费0.8万元，培训费5.46万元，差旅费24.5万元。
（一）会议费较2020年预算增长60%。主要原因是人员增多。
（二）培训费较2020年预算增长26.98%。主要原因是人员增多。
（三）差旅费较2020年预算增长10.86%。主要原因是人员增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县交通运输局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县交通运输局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大英县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为139.87万元，较2020年预算增加13.66万元，增长/10.82%，主要原因是定额公用经费每人定额增加，人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，大英县交通运输局安排政府采购预算35.17万元，主要用于采购空调、电脑、碎纸机、执法记录仪等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大英县交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年『单位名称』全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
