大英县隆盛镇人民政府
2021年部门预算
(预算单位)
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县隆盛镇人民政府
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）隆盛镇职能简介
1.落实政策
2.促进发展
3.维护稳定
4.加强管理
5.强化服务
（二）隆盛镇2021年重点工作
一是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能；
二是发展农村经济，增加农民收入；
三是加强社会管理，创造良好环境；
四是发展公益事业，提供公共服务；
五是加强综合治理，维护社会稳定。
二、预算单位基本情况
隆盛镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：农业服务中心、文化宣传中心及村建所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，隆盛镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化体育和传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。隆盛镇2021年收支总预算2060.86万元，较2020年收支预算总数增加201.82万元，主要是专项资金增加。
（一）收入预算情况
隆盛镇2021年收入预算2060.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2060.86万元，占100%。
（二）支出预算情况
隆盛镇2021年支出预算2060.86万元，其中：基本支出869.32万元，占42.18%；项目支出1191.54万元，占57.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
隆盛镇2021年收支总预算2060.86万元，较2020年收支预算总数增加201.82万元，主要是专项资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入436.68万元；支出包括：一般公共服务支出495.49万元、国防支出6万元、公共安全支出8万、文化旅游体育与传媒支出24.85万元、社会保障和就业支出81.8万元、卫生健康支出35.79万元、城乡社区支出181.5万元、农林水支出1216..87万元、住房保障支出61.35万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
隆盛镇2021年收支总预算2060.86万元，较2020年收支预算总数增加201.82万元，主要是专项资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出436.69万元，占21.19%；国防支出6万元，占0.29%；公共安全支出8万元，占0.39%；文化旅游体育与传媒支出24.85万元，占1.21%；社会保障和就业支出81.8万元，占3.97%；卫生健康支出35.79万元，占1.73%；城乡社区支出181.5万元，占8.81%；农林水支出1216.87万元，占59.05%；住房保障支出61.35万元，占2.98%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事物支出（项）2021年预算数为3.84万元，主要用于：人大代表活动支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为414.25万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费等。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2021年预算数为8.5万元，主要用于：依法治县、维稳调解工作经费支出。
4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于：关工委工作经费支出。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为15.6万元，主要用于：隆盛镇各村关工委工作经费支出。
6. 国防支出(类)国防动员（款）其他国防动员支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于：武装基层工作经费支出。
7. 国防支出(类)其他国防支出（款）其他国防支出（项）2021年预算数为4万元，主要用于：征兵工作经费。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为24.85万元，主要用于：宣传文化中心基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费等。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算数为81.8万元，主要用于：机关事业单位养老保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.98万元，主要用于：机关医疗保险支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为16.81万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。
12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为181.5万元，主要用于：城乡环境综合治理支出。
13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为284.77万元，主要用于：农业服务中心基本工资、津补贴、绩效、办公费、差旅费、邮电费等支出。
14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为19万元，主要用于：贫困村驻村工作对工作经费。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为913.1万元，主要用于：村（社区）四职工资、运行维护费、办公经费等支出。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为61.35万元，主要用于：职工住房公积金支出。
17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年预算数为8万元，主要用于：维稳调解支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
隆盛镇2021年一般公共预算基本支出869.32万元，其中：
其中：人员经费717.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费。
公用经费151.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
隆盛镇2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。 主要原因是无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2020年预算下降20%。主要原因是主要原因是根据中央"八项规定、六项禁令"严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照"先审批、后接待"的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
2021年公务接待费计划用于接待上级部门调研检查等事项。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平
