目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县行政审批局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)县行政审批局职能简介
贯彻落实中、省、市、县全面深化行政审批制度改革决策部署，深入推进审批服务标准化建设，提高审批效能，建立健全相对集中许可权工作机制，并组织实施。牵头组织推进全县行政审批制度改革工作。负责组织、指导、监督、管理全县的政务服务工作及便民服务工作。负责组织清理、整顿、规范、指导全县行政审批、行政办证等工作，简化办事流程、推进政务公开，牵头推进行政权力依法规范公开运行工作。推进全县“放管服”改革。负责政务服务大厅的建设和管理。负责县直相关部门入驻政务服务大厅窗口和各镇(街道)便民服务中心的指导工作。负责贯彻执行法律法规和行政审批制度改革政策措施。负责全县公共资源交易的指导、协调和管理工作。负责本系统网络信息化建设，电子政务建设和管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委和县政府交办的其他工作。
(二)县行政审批局2021年重点工作
一是切实加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展党史学习教育，积极探索创建“党员先锋示范岗”，展示新时代共产党员良好风貌。以县委巡察为契机举一反三，开展自查自纠，对查摆出来的问题督促整改落实，认真落实党风廉政建设责任制，班子主要领导坚持每季度听取班子成员落实分管领域党风廉政建设监督检查工作汇报，促进我局党建各项工作再上新台阶。
二是持续推进相对集中行政许可权改革工作。待省、市出台统一的事项划转清单后，按照“三集中三到位”和“成熟一批划转一批承接一批”的原则，进一步梳理条件成熟的行政许可权力事项、带审批性质的行政权力事项，并划转至县行政审批局，真正实现一枚印章管审批。
三是努力推进公共资源交易服务标准化规范化建设。因地制宜完善交易场地功能，添置设备设施，大力推进公共资源交易全流程电子化。建立公共资源交易项目“预算—预审—执行—考评—检查”全过程管理制度，设计并开发大英县公共资源交易智慧管理系统，大力推行智慧交易服务体系，促使全县交易项目程序更加规范、高效、透明。继续完善并加强大英县政府采购协助业主验收专家库建设及管理，力争此项全省性创新工作取得实效，并在全省推广。
四是加快推进“一网通办”能力提升工作。督促全县各级各部门、镇(街道)、园区严格按照《大英县“一网通办”能力提升攻坚行动方案》要求，全力以赴抓好工作落实，尤其是落实好省政务服务一体化平台延伸至镇(街道)、村(社区)工作。
五是扎实推进便民服务中心标准化建设工作。督促各镇便民服务中心从机构设置、场地建设、进驻事项和办事制度四个方面进行标准化建设，努力提升服务质量和效率，实现政务服务标准全域覆盖。
二、部门预算单位构成
县行政审批局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县行政审批局、大英县人民政府政务服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。行政审批局，2021年收支总预算670.70万元，较2020年收支预算总数增加162.31万元，主要是增加行政审批业务费。
(一)收入预算情况
县行政审批局2021年收入预算670.7万元，一般公共预算拨款收入670.7万元，占100%。
(二)支出预算情况
县行政审批局2021年支出预算670.70万元，其中：基本支出337.64万元，占50.34%;项目支出333.06万元，占49.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县行政审批局，2021年收支总预算670.70万元，较2020年收支预算总数增加162.31万元，主要是增加行政审批业务费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入670.70万元;支出包括：一般公共服务支出596.89万元、社会保障和就业支出33.74万元、卫生健康支出14.76万元、住房保障支出25.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县行政审批局，2021年收支总预算670.70万元，较2020年收支预算总数增加162.31万元，主要是增加行政审批业务费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出596.89万元，占89%;社会保障和就业支出33.74万元，占5.03%;卫生健康支出14.76万元，占2.20%;住房保障支出25.31万元，占3.77%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为64.16万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、年终一次性资金(13个月工资)、其他社会保障缴费和公用经费等开支。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为199.66万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费和公用经费等开支。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2021年预算数为333.06万元，主要用于：全县行政许可工作的审批、公共资源交易工作经费、早九晚五工作餐费、大厅运行费用、电子监察租赁、网络运行、为办事群众免费复印材料、律师咨询费、“最多跑一次”改革、“一窗受理”外包服务等项目支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为33.74万元，主要用于：机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为3.41万元，主要用于：行政单位机关公务员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为11.35万元，主要用于：事业人员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为25.31万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县行政审批局2021年一般公共预算基本支出337.64万元，其中：
人员经费287.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费49.85万元，主要包括：办公费、维修维护费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县行政审批局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.60万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2020年预算持平。主要原因是根据2020年工作实际需要，暂无此项预算。
(二)公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于机关公务及政务服务方面接待公务活动开支的用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是2016年全市公务车改革，2021年现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县行政审批局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数17万元，其中：会议费0万元，培训费6万元，差旅费11万元。
(一)会议费较2020年预算下降100%。主要原因是2021没有安排会议费。
(二)培训费较2020年预算增长500%。主要原因是机改后审批事项的划转业务的培训。
(三)差旅费较2020年预算增长139%。主要原因是机改后审批事项的划转现场勘验。
九、政府性基金预算支出情况说明
县行政审批局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县行政审批局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年，行政审批局1家行政单位以及政务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.85万元，较2020年预算增加11.31万元，增长29.35%，主要原因一是机改人员增多，二是运行经费调标。
(二)政府采购情况
2021年，县行政审批局安排政府采购预算5.50万元，要用于办公设备方面的采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底，县行政审批局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大英县行政审批局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政人员基本工资、津贴补贴、年终一次性资金(13个月工资)、其他社会保障缴费和公用经费等开支。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业人员基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费和公用经费等开支。
5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指全县行政许可工作的审批、公共资源交易工作经费、早九晚五工作餐费、大厅运行费用、电子监察租赁、网络运行、为办事群众免费复印材料、律师咨询费、“最多跑一次”改革、“一窗受理”外包服务等项目支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位机关公务员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业人员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
