大英县供销合作社联合社2020年部门预算

　　目 录

　　第一部分 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　十二、名词解释

　　第二部分 2020年部门预算报表

　　表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）

　　表7.2020年部门整体支出绩效目标表

　　


　　大英县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一） 大英县供销合作社联合社职能简介

　　1.基本职能。大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门，主要职责一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。六是积极协调县有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，重大决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益；十是承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事情。

　　2.部门概况。大英县供销合作社联合社属一级预算的参公事业单位，下属二级其他事业单位1个（不独立预算）。共有参公编制12个，行政工勤编制1个，事业编制4个。

　　（二）大英县供销合作社联合社2020年重点工作

　　1.完善县供销社“三会”制度建设。召开大英县供销社第一届社员代表大会，健全理事会、监事会相关运行管理制度。

　　2.推动隆盛供销社农贸市场运行使用。通过强化隆盛供销社班子队伍建设，推动隆盛供销社农贸市场挂牌运营。

　　3.玉峰供销社为农服务中心新建项目全面竣工。加强协调和督促，顺排工序、倒排工期，确保总投资580万元的玉峰供销社为农服务中心建设项目在6月底前全面竣工，并完成县级报账手续；9月底前投入使用，切实为玉峰、蓬莱等镇乡新型农业经营主体提供土地托管社会化系列服务。

　　4.积极争取通仙青花椒初加工设施建设项目。加大向省市供销社汇报、沟通力度，力争成功争取通仙青花椒初加工设施建设项目，其中，中省财政补助280万元。

　　5.完成隆盛镇乡村振兴试点村供销体系农产品平台建设。通过加强协调和资金支持，依托杜家寨、后坝村联村党群服务中心建设，顺利完成试点村供销体系农产品平台建设。

　　6.成立大英县农村合作经济组织联合会（简称农合联）。积极学习借鉴外地成功经验，加强向县委、县政府请示汇报，强化宣传发动和组织协调，确保年内建成大英县农村合作经济组织联合会。

　　7.推动县供销社社有企业规范运转。采取开门办社的方式，有效整合资源，改造、提升社有企业实力和运行管理水平。

　　8.持续深入推进产联式合作社建设。深入落实“五联”机制，继续加强指导、服务，促进产联式合作社健康发展。

　　9.加强农民合作社建设发展工作。开展指导、培训、服务，推行农民合作社规范化运行管理，全年新发展10个，规范提升20个。

　　10.继续加大“四川扶贫”公益性商标申报力度。加强宣传、引导、服务力度，积极做好“四川扶贫”公益性商标申报工作，力争累计申报企业达到20个，产品达到30个以上。

　　二、部门预算单位构成

　　大英县供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县农民专业合作经济组织服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大英县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。大英县供销合作社联合社2020年收支总预算221.50万元，较2019年收支预算总数增加10.58万元，主要是增加人员1人及办公经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　大英县供销合作社联合社2020年收入预算221.50万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入221.50万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大英县供销合作社联合社2020年支出预算221.50万元，其中：基本支出194.50万元，占87.81%；项目支出27万元，占12.19%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大英县供销合作社联合社2010年财政拨款收支总预算221.50万元，较2019年收支预算总数减少10.58万元，主要是增加人员1人及办公经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收221.50万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出19.19万元、卫生健康支出8.4万元、商业服务业等支出179.51万元、住房保障支出14.4万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大英县供销合作社联合社2020年一般公共预算当年拨款221.50万元，较2019年预算数增加10.58万元。主要是增加人员1人及办公经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　大英县供销合作社联合社2020年社会保障和就业支出19.19万元，占8.66%；卫生健康支出8.4万元，占3.79%；商业服务业等支出179.51万元，占81.05%；住房保障支出14.4万元，占6.5%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为19.19万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

　　2.卫生健康支出2020年预算数为8.4万元。

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.75万元。主要用于：参公编制职工基本医疗保险缴费。

　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数1.65万元。主要用于：事业编制职工基本医疗保险缴费。

　　3. 商业服务业等支出2020年预算数为179.51万元。

　　（1）商业服务业等支出（项）商业流通事务（款）行政运行（项）2020年预算数为124.07万元。主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、手续费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费.

　　（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为22万元，主要用于：印刷费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费委托业务费。

　　（3）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 事业运行（项）2019年预算数为28.44万元，主要用于：事业编制人员的基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费以及办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　（4）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2020年预算数为5万元，主要用于：培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为14.4万元.主要用于：缴纳职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大英县供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出194.5万元，其中：

　　人员经费163.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

　　公用经费31.02万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大英县供销合作社联合社2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是无出国业务。

　　（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是执行中央八项规定，简化接待程序。

　　2020年公务接待费计划用于县外相关部门来大英交流学习；接待上级专题研讨、检查指导；到上级请示汇报等接待工作；国内招商引资接待工作；下乡扶贫工作餐等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是单位无公务用车。

　　部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元。

　　2020年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　大英县供销合作社联合社2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费0万元，培训费1万元，差旅费7万元。

　　（一）会议费2020年预算与2019年预算持平。主要原因是未预算。

　　（二）培训费2020年预算与2019年预算持平。主要原因是与2019年工作任务一致

　　（三）差旅费较2019年预算下降1万元。主要原因是减少不必要的差旅费支出。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　大英县供销合作社联合社2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，大英县供销合作社联合社及下属大英县农民专业合作经济组织服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为31.02万元，较2019年预算增加3.73万元，上升13.67%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，大英县供销合作社联合社安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，大英县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大英县供销合作社联合社10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于缴纳行政编制人员基本医疗保险支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业编制人员基本医疗保险支出。

　　5.商业服务业等支出（项）商业流通事务（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

　　7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

　　附：表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）

　　表7.2020年部门整体支出绩效目标表