根据大财发【2017】122号和124号文件精神，我单位认真对照文件要求，对2016年的部门决算信息进行公开，具体情况如下：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1.负责文旅产业园规划。根据国家法律、法规和有关规定，负责编制县文化旅游园区总体规划、控制性详细规划、修建性规划、土地利用规划和产业发展规划，按照法定程序经批准后付诸实施。
2.负责文旅产业园招商。做好园区的对外宣传,研究制定促进园区发展的政策和制度，优化文化旅游园区投资软环境，开展招商引资。负责入园项目预审和投资服务。
3.负责文旅产业园建设。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的选址定点、规划、初设审批和施工。组织、协调园区内政府性投资工程的招投标、开工建设、质量监督及工程验收等工作。协调处理园区建设中的重大事项。
4.协助做好文旅产业园征地、拆迁和安置。积极推进“城乡统筹、两化互动”工作，协助相关部门依法进行园区土地的征用和农房拆迁安置工作，依法开展对园区土地进行开发和利用工作。
5.负责文旅产业园内国有资产管理，负责园区建设、开发管理。协助相关部门管理园区市政设施。
6.负责文旅产业园发展。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建服务，负责高新产业园区、项目的申报争创争取，负责优质企业的孵化和上市培育，做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作。负责做好入园项目和企业的指导、协调和各项服务工作。
7.负责文旅产业园党建、纪检监察、群团、普法教育与依法治理、城乡环境综合治理、维稳等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2016年重点工作完成情况。
以党建工作为引领，以项目建设为重点，以招商引资为抓手，规范内部管理，优化项目服务，全力推进各项事业提档升级，启动了3个停工项目复工，2个新建项目开工，推进续建项目7个；签约引进旅游项目1个，收集招商信息7条；完成固定资产投资16亿元；争取专项建设基金1.14亿元，补助资金3858万元；被省文化厅确定为“省级文化产业示范基地”。
二、部门概况
大英县文旅产业园管理委员会，为大英县人民政府派出正科级机构，行政编制11名，其中：领导职数设党工委书记1名（正科级），副书记2名（其中1名兼任管委会主任、1名担任纪工委书记）；管委会主任1名（正科级）、副主任4名（副科级）。根据上述职责，县文旅产业园管委会内设办公室、规划建设股、项目服务股、财务管理股、综合治理办公室、招商引资局等6个内层机构。
下属二级事业单位1个：县文旅产业园服务中心，财政全额拨款事业编制15个。
三、收支决算总体情况
2016年县文旅产业园管委会本年收入合计11407.53万元，其中：财政拨款收入11407.53万元，占100%。主要是收入增加政府性基金预算财政拨款收入11272.46万元。
2016年县文旅产业园管委会本年支出合计11407.53万元，其中：基本支出125.07万元，占1.09%；项目支出11282.46万元，占98.91%。主要是2016年增加政府性基金预算财政拨款支出11272.46万元。
四、财政拨款收支决算情况
县文旅产业园管委会2016年度财政拨款收支总决算11407.53万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加11257.28万元，增长98.68%。主要是2016年增加政府性基金预算财政拨款收入、支出11272.46万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县文旅产业园管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出11407.53万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加11257.28万元，增长98.68%。主要是2016年增加政府性基金预算财政拨款收入、支出11272.46万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
县文旅产业园管委会2016年一般公共预算财政拨款支出11407.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出115.4万元，占1.03%；社会保障和就业支出14.51万元，占0.12%；医疗卫生支出5.16万元，占0.04%；城乡社区支出11272.46万元，占98.81%，主要是2016年增加政府性基金预算财政拨款收入、支出11272.46万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出:2016年决算数为115.4万元，其中：行政运行38.21万元；事业运行67.19万元；一般行政管理事务10万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出:2016年决算数为14.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为5.16万元，主要用于医疗保障，完成预算100%。
4. 城乡社区支出：2016年决算数为11272.46万元，完成预算100%。主要是2016年增加政府性基金预算财政拨款收入、支出11272.46万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
县文旅产业园管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出125.07万元，其中：
人员经费110.95万元，主要包括：基本工资46.55万元，津贴补贴8.62万元，奖金0.65万元，其他社会保障缴费5.85万元，绩效工资29.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.51万元，住房公积金4.91万元。
公用经费14.12万元，主要包括：办公费2.81万元、邮电费3.19万元、差旅费3.98万元、公务接待费0.43万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他交通费1.17万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县文旅产业园管委会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成预算34.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.29万元，完成预算25.8%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算内，且厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.88万元，下降40.51%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.82万元，减少68.61%；公务接待费支出决算增加0.94万元，增长177.35%。增减变动的主要原因一是2016年7月公务用车改造，减少运行维护费，二是招商和处理遗留问题较多，产生接待费用比2015年多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.29万元，占46.74%；公务接待费支出决算1.47万元，占53.26%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
无因公出国（境）费用支出。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.29万元,其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.29万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
3. 公务接待费
2016年公务接待费1.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，245人，共计支出1.47万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
县文旅产业园管委会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出11272.46万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，县文旅产业园机关运行经费支出115.4万元，比2015年增加98.2936万元，增长17.41%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
目前，还未展预算绩效管理工作，待财政统一安排后认真执行。
十、2016年决算公开名词解释
