大英县总工会
关于2020年财政拨款预算调整说明
按照综合预算的原则，大英县总工会所有财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。总工会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及全县工运事业发展。
一、2020年预算调整具体情况：
县总工会2020年收支总预算496.59万元，2020年10月县总工会对年初预算进行了调整，收支总预算调减9650.05元。其中：基本支出调增943.95元，项目支出调减10594元，具体情况如下：
  1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 支出中 ：2020年行政运行预算调增7560元，主要原因是人员工资调增。 
2. 一般公共服务（类）事业运行（项） 支出 ：2020年事业运行预算调减6616.05元，主要原因是人员工资调增及人员变动。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2020年项目支出预算调减10594元，主要原因是部分劳模放弃体检费用报销。
二、“三公”经费预算情况
县总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，未做调整。
三、2020年调整预算绩效目标情况
绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县总工会所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对所有财政资金依法接受财政监督。
2020年项目支出市以上劳模津补贴和困难劳模生活补助年初预算30500元，2020年10月对市以上劳模津补贴和困难劳模生活补助调减10594元，主要原因是部分劳模放弃体检费用报销。
 
附：大英县总工会2020年预算调整基本支出明细表（总工会）
  大英县总工会2020年预算调整基本支出明细表（工会文化宫）
大英县总工会2020年预算调整项目支出明细表
    
 
 
          
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                                      大英县总工会
                                    2020年12月18日