目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。县城乡环境综合治理办公室的职能，主要是负责对各类创建活动进行检查、协调、督促、考评、研究、制定城市管理政策、措施、办法，对城市管理履行监督、检查、考核、协调职能，每月组织开展一次城市管理专项检查和年终综合考核。
（二）2019年重点工作完成情况。
今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我们紧紧围绕“建设成遂协同发展先行区和全国知名旅游度假目的地”战略定位，持续深入推进城镇容貌秩序提升、农村人居环境综合整治，努力为全国县级文明城市创建、省级卫生县城复检、天府旅游名县创建、脱贫攻坚迎检及各项重大活动开展打造整洁优美的城乡环境，重点工作如下：
1、多措并举，脱贫攻坚工作任务落地落实。
2、攻坚克难，城市治理创优工作初见成效。
3、突出重点，农村环境治理工作蹄疾步稳。
4、较真碰硬，督查督办测评考核严格公正。
二、机构设置
县治理办为县政府办下属、独立核算事业单位，单位编制人数11名，实有11人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度县治理办收入总计259.64万元（其中上年结余0.07万元）、支出总计258.16万元。与2018年相比，收入增加1.41万元，增长0.55%，主要变动原因是增加人员工资和“两网一维”宣传互动平台工作经费；支出与2018年支出基本持平，人员经费和工作经费未有大的变化。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计259.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.56万元，占99.22%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.01万元，占0.78%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计258.16万元，其中：基本支出139.56万元，占54.06%；项目支出118.61万元，占45.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计257.56万元，支出总计256.16万元。与2018年相比，财政拨款收入增加5.64万元增长2.24%，支出总计增加4.43万元，增长1.76%。主要变动原因是增加了人员工资和“两网一维”宣传互动平台工作经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出256.16万元，占本年支出合计的99.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4.43万元，增长1.76%。主要变动原因是增加人员经费和“两网一维”宣传互动平台工作经费 。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出256.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出120.74万元，占47.13%；社会保障和就业（类）支出11.11万元，占4.34%；卫生健康支出4.48万元，占1.75%；住房保障支出7.69万元，占3%；节能环保（秸秆禁烧）84.64万元，占33.04%，城乡社区支出27.5万元，占10.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为256.16，完成预算99.22%。其中：
1. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项），支出决算为111.72万元，完成预算99.55%，决算数小于预算数是其他应付未付费用.
2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数与预算数相等
3.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）一般行政管理事务（02项）: 支出决算为6.47万元，完成预算92.43%，决算数小于预算数是其他应付未付费用.
4、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）:支出决算为11.11万元，完成预算100%，决算数与预算数相等
5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%，决算数与预算数相等
6、节能环保（211类）环境保护管理事务（01款）生态环境保护宣传（04项））其他环境保护管理事务（99项）: 支出决算为75.64万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数是其他应付未付费用。
7、节能环保（211类）污染防治（03款）大气（01项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算与预算相等。
8.城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区公共设施支出（99项）：支出决算为27.5万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.
9、.住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）：支出决算为7.69万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出137.55万元，其中：
人员经费122.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.71万元，完成预算71.36%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是决算数小于预算数主要原因是严格贯彻“中央八项”厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.56万元，占96.82%；公务接待费支出决算0.15万元，占3.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年未安排因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.56万元,完成预算91.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.12万元，减少2.48%。主要原因是厉行节约，过路、过桥保险费等减少。
