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公开时间：2020年9月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订财政资金分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行财政、税收、财务、国有资产、会计管理的法律、法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项，承办国务院关税税则委员会办公室要求县一级承担的工作。
3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定全县经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县本级财政出资的资产管理。负责县本级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
4.按照管理权限负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。负责对本行政区域内住房公积金归集、提取和使用情况的监督。
5.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全县政府采购制度并监督管理。
6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。
7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。
8.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理工作，研究拟订国有资产管理的办法和规章制度。承担监督所监管国有企业保值增值的责任，建立和完善国有资本保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工作分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。通过法定程序和县委授权对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。协调中央、省和外地在我县国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
9.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
10.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。
11.负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
12.管理全县涉及外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。
13.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的相关业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况
1．推动经济转型，加大税源培植。一是坚持以项目为抓手、以产业为核心，发挥财政职能，全力做好盛马系企业破产重整后续服务、尽快实现复产，推动中腾能源预破产重整，支持聚能科技、鸿鹏新材料、蜀泰化工、捷贝通、飞亚动力、森帝汽配等企业技改升级、扩产增效。二是加强土地项目宣传包装、挂牌拍卖，确保实现年初政府性基金预算收入目标，增加地方税源。三是加快重大项目推进力度，切实做到花钱必问效，消化财政存量，带动经济发展。四是落实建筑业、房地产业发展激励政策，减轻企业负担，促进企业做大规模，推进税收持续增长。四是加大招商引资力度，增强县域经济发展后劲。
2．加强收入征管，充分挖掘潜力。一是完善和强化征收考核机制，强化责任，以确保目标任务完成。二是加强税收征管，强化税务稽查，加强餐饮娱乐等服务行业、房屋出租业、工程建设类企业税收管理。三是加强非税收入管理，严格执行收支两条线。四是加强国资管理，盘活闲置资产。
3．优化支出结构，保障改善民生水平。一是聚焦解决群众“急难愁盼”民生难题，认真办好民生实事，确保民生支出占一般公共预算比重保持在70%以上。二是聚焦“两不愁、三保障”，整合资金推进住房、产业、就业、教育医疗卫生等领域的攻坚行动，推动高质量脱贫、可持续脱贫。三是支持生态文明建设，推进水、大气、土壤污染防治，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线。四是调整优化教育支出结构，推进教育均衡发展；实施积极就业政策，落实最低生活保障政策、提高医疗救助水平，保障退休职工养老金发放，不断提高人民群众身体素质和生活品质。
4．完善财政监管体系，提高资金效益。一是加强地方政府债务管理，实施债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，稳妥处置隐性债务存量，防范化解债务风险。二是坚持政府带头过“紧日子”，严格控制和压减一般性支出，确保部门“三公经费”只减不增。三是严格预算执行，坚持“无预算不开支，有预算不超支”，除应急处突、救灾等资金和县委、县政府重大决策所需资金外，原则上不再追加部门项目预算，不办理临时性支出。四是推进财政两年改革攻坚，涉及改革事项73项、共八个方面；全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实行绩效目标实现程度与预算执行“双监控”，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，充分利用财政监督、财政投资评审、政府采购监管，支持全县社会经济和事业发展，保证财政平稳健康运行。
二、机构设置
大英县财政局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
纳入大英县财政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县国库集中支付中心
2.大英县财政投资评审中心
3.大英县财政监督检查局
4.大英县投融资管理办公室
5.大英县政府与社会资本合作（PPP）中心
6.大英县财政预算编审中心
7.大英县行政收费中心
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2202.03万元。与2018年相比，收、支总计减少358.44万元，下降14%。主要变动原因是其他收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1128.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1123.74万元，占99.57%；其他收入4.87万元，占0.43%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1073.42万元，其中：基本支出858.2万元，占79.95%；项目支出215.23万元，占20.05%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2192.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少104.47万元，下降4.55%。主要变动原因是其他收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1068.55万元，占本年支出合计的99.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少103.92万元，下降8.86%。主要变动原因是减少了工资性支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1068.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出927.85万元，占86.83%；，社会保障和就业支出66.66万元，占6.24%；卫生健康支出27.28万元，占2.55%；住房保障支出46.76万元，占4.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1068.55，完成预算126.75%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.31万元。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为253.18万元，完成预算156.57%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款)一般行政管理事务（项）: 支出决算为53.27万元，完成预算121.07%。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为91.59万元，完成预算150.15%。
8.一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为308.1万元，完成预算93.64%。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为88.83万元，完成预算146.39%。
11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为0.57万元。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为66.66万元，完成预算84.06%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.15万元，完成预算111.91%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.13万元，完成预算109.05%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.76万元，完成预算98.28%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出853.32万元，其中：
人员经费755.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费97.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算15.83%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中省市县相关政策制度，坚持厉行节约，加强内部管理，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行维护费支出决算0；公务接待费支出决算2.85万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平，
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.85万元，完成预算15.83%。公务接待费支出决算比2018年增加0.26万元，增长10.04%。
国内公务接待支出2.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，340人次（不包括陪同人员），共计支出2.85万元，具体内容包括申报论证、上级财政监督检查、绩效评价、区域交流及招商引资等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，财政局机关运行经费支出97.49万元，比2018年增加29.42万元，增长43.22%。主要原因是其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，财政局政府采购支出总额109.01万元，其中：政府采购货物支出57.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.8万元。主要用于采购办公用电脑、打印机、空调等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县财政局在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，我局在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和中省市县经济工作会议精神，加强财源培植，推进实体经济振兴。围绕国家“三去一降一补”政策，通过财政转移支付、奖励补助、贷款贴息、产业扶持、减税降费等各种方式，实施财政金融互动，推进供给侧改革，积极支持企业实施技术改造项目，引导企业转型升级和健康发展，扶持石化等重点企业恢复生产，大力发展新兴产业，提高产品供给质量，增强县域经济发展后劲。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“国有资产管理””咨询费”“印刷费”“委托业务费”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）国有资产管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.7万元，完成预算的97%。通过项目实施，保障国有资产评估工作顺利开展.
（2）印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为16.03万元，完成预算的89.06%。通过项目实施，保障全局机关公文印制、打印机加墨、购买打印纸等。
（3）咨询费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.68万元，执行数为44万元，完成预算的96.32%。通过项目实施，规范单位财务管理，为政府决策提供参考。
（4）委托业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为10万元，完成预算的83.33%。通过项目实施，规范行政事业单位票据管理，符合业务工作需要。
| 项目绩效目标完成情况表 （2019 年度） |
|||||
| 项目名称 | 咨询费 | ||||
| 预算单位 | 120101-大英县财政局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 45.68万元 | 执行数: | 44万元 | |
| 其中-财政拨款: | 45.68万元 | 其中-财政拨款: | 44万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 规范单位财务管理，为政府决策提供参考等 | 规范了单位财务管理，也为政府决策提供参考 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 | 购买服务（会计师事务所个数） | 1个 | 1个 | |
| 会计监督（检查备查单位个数） | 5个 | 5个 | |||
| 进行现场或远程指导完成数据报送相关问题 | 20次 | 20次 | |||
| 完成绩效评价项目个数达到要求 | 100 | 100 | |||
| 咨询次数 | 20次 | 20次 | |||
| 质量指标 | 处理(解决)问题 | 100% | 100% | ||
| 会计师事务所检查质量 | ＞95% | 97% | |||
| 咨询服务满足业务需求 | ＞95% | 100% | |||
| 最终报告完成情况合格规范质量优异 | 100% | 100% | |||
| 时效指标 | 处理(解决)问题时间 | ≤1天 | ≤1天 | ||
| 服务期限 | 1年 | 1年 | |||
| 检查时间（2019年） | 2个月 | 2个月 | |||
| 咨询反馈 | ﹤24h | ﹤24h | |||
| 最终绩效评价报告在时间要求类完成 | 10个月 | 10个月 | |||
| 成本指标 | 按规定的成本价格核算 | 10万 | 10万 | ||
| 服务期限 | 1年 | 1年 | |||
| 购买服务费用 | 5万元 | 5万元 | |||
| 咨询费 | 10万 | 10万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范单位财务管理 | ＞95% | ＞95% | |
| 社会效益指标 | 检测平台正常运行 | 100% | 100% | ||
| 接受绩效评价的项目社会效益有所提升 | ＞90% | ＞90% | |||
| 为政府决策提供参考 | ＞90% | ＞90% | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
| 满意度 | 100% | 100% | |||
| 满意度 | 100% | 100% | |||
