3.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县治理办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对秸秆禁烧项目、《秸秆禁烧项目2019年绩效评价报告》见附件2
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政运行支出。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指一般性行政管理事务方面的支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指单位事业运行基本支出
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：事业单位医疗（项）：指机关职工基本养老保险缴费支出。
12.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指环境保护-秸秆禁烧。
13.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指城市管理方面支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县城乡环境综合治理办公室
关于2019年整体支出绩效评价的报告
一、 部门（单位）概况
（一） 机构组成。县治理办为政府办下属、独立核算事业单位。为进一步优化机构编制资源配置，加强城市管理工作力量，经中共大英县委机构编制委员会2016年第一次会议决定：将县委办下属事业单位“大英县城乡环境综合治理办公室”（挂“大英县城乡风貌监管中心”牌子）调整为县政府办管理的事业单位，与县城市管理办公室〕实行“三块牌子、一套人员、合署办公。
（二）机构职能。根据大编委发〔2016〕39号文件，县治理办与县城市管理办合署办公，主要负责全县城市管理工作和对全县各类创建活动进行督查、协调、监督、考核和评比；研究制定城市管理政策、措施、办法，对城市管理工作履行监督、协调、检查、考核、协调职能，每月组织开展一次城市管理和农村环境治理专项检查和年终综合考核。
（三）人员概况。单位编制11人（其中副主任1人占编制），实有12人，主任不占编制，主任编制在政府办。
二、 部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。县治理办2019年预算县治理办收入预算184.09万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入184.09万元，占100%。无政府性基金预算，无国有资本经营预算财政拨款收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。
（二）部门财政资金支出情况。县治理办2019年支出预算184.09万元，其中：基本支出107.09万元，占58.17%；项目支出77万元，占41.83%。具体明细如下：
1、一般公共服务政府（201）管理事务（03）事业运行（50）：2019年预算数83.30万元，主要用于：机关的事业运行人员工资、绩效和基本公用支出；预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
2、一般公共服务其他政府办公厅（201）机构事务（36）一般行政管理事务支出（02）：2019年预算数7万元，主要用于：一般性行政管理事务方面的支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
3、社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险（05）（05）：2019年预算数12.2万元，主要用于：机关职工基本养老保险缴费支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
4、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年预算数4.27万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
5、节能环境保支出（211）其它环境保护管理（01）（99）:2019年预算数70万元，主要用于：2019年秸秆禁烧经费。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年预算数7.32万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。2019年县治理办按质按时进行了预算编制、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等。本年一般公共预算收入184.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.18万元。支出包括：一般公共服务 90.30 万元，社会保障和就业支出 12.2万元，医疗卫生与计划生育支出4.27万元，住房保障支出 7.32万元，节能环保项目支出--秸秆禁烧70万元.
（二）执行管理情况。县治理办2019年财政收支预算184.09万元，比2018年收支预算总数增加17.4万元，主要是今年增加人员工资、基本养老保险、医疗保险等。县治理办2019年“三公”经费财政拨款预算数6.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费5万元。公务接待费与2018年预算减少0.9万元，2019年公务接待费计划用于公务活动开支用餐费等。接待费预算减少主要原因是厉行节约；2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车，包括燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要是开展城乡环境，秸秆禁烧，督查及城市管理工作督查。
（三）综合管理情况
1、2019年无政府性债务管理、非税收入执收。
2、政府采购情况。2019年年初采购计划0.86万元，年底已全部完成。
3、资产管理情况。2019资产总额11.7万元，其中流动资产0.21万元，固定资产9.35万元。
4、内控制度管理情况。完善了内控制度管理并严格按照制度进行管理。
5、及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关资料，发现问题及时整改。
（四）整体绩效
1、重点项目绩效评价结果。2019年县治理办重点项目----秸秆禁烧专用项目按要求编制了绩效目标，从项目的完成、项目的效益、满意度方面等设置了绩效指标，综合反应项目预期完成数量成本、时效、质量，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度良好。
2、部门职能完成情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金184.09万元，覆盖率100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评。
（二）存在问题。一是绩效管理不够科学，二是绩效管理措施有待进一步细化。
（三）改进建议
1、科学制定绩效管理办法，细化绩效管理措施。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
附件2
2019年秸秆禁烧项目支出绩效评价报告
一、项目的概况
（一）项目基本情况
总体目标：坚持“标本兼治、疏堵并举、以用促禁、属地管理、源头控制”的原则，严格禁止露天焚烧农作物秸秆，促进秸秆资源循环利用，保护农业生态环境，根据《四川省大气污染防治行动计划实施细则》，立项依据大环治办（2017）29号文件，使用范围在全县范围内实施秸秆禁烧，划定9个乡镇1个街道2个园区为秸秆禁烧重点区域进行重点监控.项目资金财政拨款70万元。
（二）项目绩效目标
1、项目决策
立项依据大环治办（2017）29号文件精神，秸秆禁烧2019年度目标：严格禁止露天焚烧农作物秸秆，确保2019年空气质量稳定达标；大力推进农作物秸秆综合利用，确保全县秸秆资源综合利用率达到80%以上。
2、项目管理
资金分配情况：60万元(9个乡镇1个街道）；10万（工业集中发展区、文旅园区秸秆督查、宣传经费）
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
向财政局申报预算资金，到位资金70万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
财政拨款 |
预期目标 |
实际完成目标 |
70万元 |
70万元 |
70万元 |
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目目标完成情况：在全县9个乡镇1个街道2个园区（工业集中发展区、文旅产业园、盐井街道及督查、宣传经费）开展全域禁烧，禁止露天焚烧秸秆达到80%以上，在2019年年底完成，财政投入70万元，资金使用率达到100%。
（二）项目效益情况。
禁止露天焚烧农作物秸秆，促进秸秆资源循环利用持续的就业岗位，增加了农民的直接收入，切实改善环境空气质量，持续推进资源节约型社会建设。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。禁止露天焚烧农作物秸秆，促进秸秆资源循环利用保护农业生态环境，改善大气环境，确保2019年空气质量稳定达标。
（二）存在的问题。
一是项目实施必要性需要进一步论证；二是项目效益需要更加注重完善。
（三）相关建议。
一是对实施的项目进行科学论证，二是注重项目的社会效益、生态效益，三是加强项目开展进度的跟踪。加大宣传力度，减少秸秆焚烧，为加强农作物秸秆禁烧及综合利用工作，切实改善环境空气质量，持续推进资源节约型社会建设。
第五部分 附表
