1.人员经费5903197.98元，主要包括：基本工资津贴补贴奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。2.公用经费763482.27元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

　　教体局2020使用财政拨款安排"三公"经费预算40000.00元。

　　1. 因公出国（境）经费与2019年预算持平。2020年与2019年年初预算均无因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费较2019年预算增加40000.00元。

　　2020年教体局使用财政拨款安排公务接待费预算40000.00元，由于2019年未安排安排公务接待费预算，所以公务接待费较2019年预算增加40000.00元。局机关将严格执行中省市关于厉行节约、反对奢侈浪费的有关规定，严格接待管理制度，从严控制接待经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平

　　2020年与2019年均无公务用车购置及运行维护费。

　　部门现无公务用车。

　　1. "会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明教体局2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数130000.00元，其中：会议费40000.00元，培训费30000.00元，差旅费60000.00元。

　　1. 会议费较2019年预算减少11%。接待费用计划主要用于做好邀请省内外专家到我县交流讲学；县内外有关教育教学交流合作；组织教育管理和教学教研活动；省内外有关单位来遂交流合作、检查指导、专题调研等工作。局机关将严格执行中省市关于厉行节约、反对奢侈浪费的有关规定，严格接待管理制度，从严控制接待经费支出。

　　（二）培训费较2019年预算持平。

　　教体局按照市财政局的要求严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，采取有效措施，规范培训活动等。另安排对教育系统培训、教科研活动经费400000.00元

　　（三）差旅费较2019年预算增加20%。

　　由于人员增加，管理成本上升。 经费主要用于对学校安全工作专项检查、教学教研、到高校选择免费师范生等支出。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　大英县教体局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　大英县教育局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，大英县教体局的机关运行经费财政拨款预算为763482.27元，较2019年预算增加94422.55元，增长14.11%。主要原因增加了人员，公用经费相应增加。

　　（二）政府采购情况

　　2020年教体局机关安排政府采购预算90000.00元，主要用于采购空调、电脑、打印机、办公桌椅、照相机、装订机、碎纸机等办公设备，由政府统一进行招投标，集中购买。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，教体局共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年教体局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

　　5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　8.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目外其他用于教育方面的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16."三公"经费：纳入部门预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附：表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）