一、基本职能及主要工作
(一)、四川大英经济开发区管理委员会职能简介
经开区作为县委、县政府派出机构，按照"强化职能、事权统一、封闭运行"的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠/纷调解等工作;明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作;负责园区招商引资工作;督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作;负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作;负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作;完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)、四川大英经济开发区管理委员会20120年重点工作
1.坚持产业集聚成群、产业集群成/链。一要聚力我县选定的能源盐化工、化学新材料和汽车零配件及装备制造三大主导产业集群，深入聚集和支撑产业集群发展的关键环节，分别进行细化分解，研究形成产业链条图、主要企业分布图，对照我县工业产业情况，列出目标企业名单，补链强链延链，形成产业集群化、产品集成化的良好发展态势。二要依靠中石油四川公司的资产源优势、品牌优势和信息渠道，加快化学新材料产业集群发展，加快精准招引以丁二醇、特种橡胶等为主要原料的下游优质化学新材料企业。依托专业机构编制化学新材料产业发展规划，提前整理项目用地完善基础配套，谋划启动环氧乙烷产业园二期项目招引和建设。加快推进重点项目西南(大英)绿色表面处理产业园。三要协同成渝，面向全国，大力发展汽车配套和装备制造产业集群。结合成渝汽车产业发展和梯次布局态势，通过梳理产业链条紧盯整车企业配套供应商精准招商，加快珠三角装备制造专题招商会成果落地，尽快形成一定规模的装备制造产业园，努力建设成渝协同发展先行区。
2.加强基础设施建设，加快项目进度。一要牵头加强与控规修编单位及县自然资源和规划局三方沟通协调，落实国土空间规划编制前期工作，并对经开区范围内企业土地报征进行梳理，保障招引项目落地。二要加快经开区基础配套设施PPP项目的谈判以及合同的签订，尽快启动实施;加快对已竣工项目及时决算并报审计部门审计结算;加快解决罗家湾标准厂房历史遗留问题;尽快完成创新服务中心方案设计、长沟道路等项目施工图设计;做好雷得云母及梁家坝的场平工作。三要实行挂图作战，定期进行项目推进情况调研，及时发现项目建设中可能出现的问题并协调相关单位及时解决问题，加快项目推进工作。四要加强与县自然资源和规划局、县司法局、县经科局对接，由我区牵头拿出"一企一策"工作方案，拟定时间进行摸排后分类处置，力争盘活或清理低效企业2家。
3.着力园区提档升级、提升服务水平。一要支持科技创新品牌创建。协助落实各类科技创新优惠政策，扩大创新券额度和使用率;协助和引导企业加大与高校和专业机构的技术方面合作，共建研发平台;积极组织企业参加西博会、科博会等国际国内各种大型展览活动行业展会;积极支持企业开展专利申请、鼓励开展企业技术中心、工程技术中心、专家工作站等平台创建;二要着力转型升级绿色发展。计划开展国家级绿色园区申报，支持开展"专精特新"、"小巨人""绿色工厂、绿色产品"等品牌创建;三要促进企业家能力提升，积极筹划各种专题培训活动;适时开展"企业家沙龙""企业家座谈会"等联谊活动，促进政企、企企之间加强沟通交流，增进了解和合作。四要积极研究国家产业支持方向和政策，准确掌握国家专项资金投向，根据国家资金投向，科学筛选和编报、入库项目，做好项目包装和申报。五要继续深入做好盛马化工服务工作，以保障一期稳定生产，二期按期建成，三/期有序推进为重心，同步带动兴茂石化、环氧乙烷产业园等项目建设，加快产业集群成链发展步伐，向县域经济高质量发展目标坚定前行。
4.强化企业安全生产，维护和谐稳定。一要狠抓安全生产。按照《化工医药和危险化学品领域企业安全生产专项整治方案》，重点检查危险化学品、交通运输、建筑施工、消防、特种设备等事故易发多发行业(领域)，确保高危(高风险)行业企业一个不漏，检查覆盖面100%。推进解决嘉创产业园区消防未验收，消防设备设施未正常运行历史遗留问题;督促中腾能源履行好企业主体责任，督促管理人有序推进重整工作，有效加快废酸处置装置建设进度，积极协调资金缺口，确保中腾能源安全稳定。二要提高应急处置防灾救灾能力。督促企业完善应急预案，配合园区专职消防救援队开展应急演练;做好防汛减灾、突发事件物资储备;三要强化食品安全监管工作。提升企业职工对保健食品非/法集/会式营销及虚假宣传危害的认识，对非洲猪瘟影响进行正面引导，避免造成恐慌情绪;强化对大英县蜀鑫食品有限公司、南方烽润食品有限公司等食品加工企业检查力度。
5.加快推进企业转型升级，推动绿色发展。一要坚持督促盛马化工、中腾能源等石化企业加快推进VOCs治理工作;深入开展"散乱污"、臭气投诉企业的治理工作，对不符合要求的企业实行关停，对符合但缺少相关手续的企业督促尽快办理;督促所有入园企业做好危险废物处置工作，寻找有资质单位进行处理、运输、贮存。二要积极推进水气土协同预警体系建设。严格按照《郪江水体达标方案》等文件部署要求，全力推进园区段河道整治项目建设，切实做好河湖治理、河道整治、郪江水环境质量改善等工作。优化安全管家、环保管家工作机制、考核机制，拟第三方专业公司在园区以"坐诊"、"巡诊"、"问诊"等方式强化监管、服务强度，以目标绩效考核机制为参考建立相关考核机制。
二、部门预算单位构成
四川大英经济开发区管理委员会是县委、县政府派出机构，单位基本性质为参公事业单位，单位预算级次为一级预算单位。下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：四川大英经济开发区投资促进服务中心、大英县创新发展服务中心。机构情况：单位内设综合办公室、党群工作部、规划建设管理办公室、安全生产和环境保护办公室、社会治安综合治理办公室、财政所。人员编制情况：园区管委会参公事业编制23个，现在编21人，空编2个;事业编制22个，现在编21人，空编1个。总计：在编人员42人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川大英经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川大英经济开发区管理委员会2020年收支总预算573.74万元，较2019年收支预算总数减少163.48万元，，较上年减少22.17%，主要是园区专职消防队划转至县应急管理局，减少了园区专职消防队运行资金。
（一）收入预算情况
四川大英经济开发区管理委员会2020年收入预算573.74万元，其中：上年无结转;一般公共预算拨款收入573.74万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川大英经济开发区管理委员会2020年支出预算573.74万元，其中：基本支出394.24万元，占68.71%;项目支出179.5万元，占31.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2020年财政拨款收支总预算573.74万元，较2019年收支预算减少22.17%，主要是园区专职消防队划转至县应急管理局，减少了园区专职消防队运行资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入573.74万元、上年无结转;支出包括：一般公共服务支出487.86万元、社会保障和就业支出39.26万元、卫生健康支出17.18万元、住房保障支出29.44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川大英经济开发区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款573.74万元，较2019年收支预算减少22.17%，主要是园区专职消防队划转至县应急管理局，减少了园区专职消防队运行资金。
（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共服务支出487.86万元，占85.03%;社会保障和就业支出39.26万元，占6.84%;卫生健康支出17.18万元，占3%;住房保障支出29.44万元，占5.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)：2020年预算数为207.89万元，主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商专项支出。
2、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)专项业务活动(05)：2020年预算数为10万元，主要用于：我区城市维护费、园区绿化工资10万元。
3、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(50)：2020年预算数为150.46万元，我区事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99)：2020年预算数为119.5万元，主要用于：园区安全管家、环保管家服务费93万元、园区河道保洁费用15万元、园区"两新"党建工作经费5.5万元、园区智慧党建云平台建设6万元。
5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：2020年预算数为39.26万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
6、医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：2020年预算数为8.47元，主要用于：园区机关基本医疗保险缴费支出。
7、医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：2020年预算数为8.71万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
8、住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：2020年预算数为29.44万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2020年一般公共预算基本支出394.24万元，其中：人员经费335.32万元，主要包括：基本工资129.8万元、津贴补贴51.9万元、奖金5.46万元、绩效工资58.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.26万元、职工基本医疗保险缴费17.18万元、其他社会保障缴费4.04万元、住房公积金29.44万元。
公用经费58.92万元，主要包括：办公费6.9万元、印刷费6.9万元、电费6.9万元、邮电费3.2万元、差旅费6.9万元、维修(护)费0.6万元、培训费1.6万元、公务接待费1万元、专用材料费2万元、工会经费2.94万元、福利费3.89万元、其他交通费用13.49万元、其他商品和服务支出2.6万元。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2020年"三公"经费财政拨款预算数45万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费45万元，公务用车运行维护及购置费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2019年预算一致，未做预算，主要原因是无工作需要安排。
(二)公务接待费较2019年下降11.76%。主要原因是2020年从园区招商引资公务接待费中单独列支了招商引资差旅费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费因为2016年7月车改后，公务用车用直接由县机关事务管理局管理。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年未安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数14.5万元，其中：会议费0万元，培训费1.6万元，差旅费12.9万元。
(一)会议费较2019年下降100%，主要原因是减少了会议。
(二)培训费较2019年下降42.85%，主要原因是减少了职工培训。
(三)差旅费较2019年增加182.58%，主要原因是增加了招商引资差旅费与职工脱贫攻坚入户差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，四川大英经济开发区管理委员会及下属四川大英经济开发区投资促进服务中心、大英县创新发展服务中心。3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为58.92万元，较2019年增加1.44万元，下降2.5%。
（二）政府采购情况
四川大英经济开发区管理委员会2020年政府采购预算108万元。计划购买园区安全及环保专家服务93万元、园区河道保洁服务15万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，四川大英经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年四川大英经济开发区管理委员会对项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商专项支出。
7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。主要用于：我区专职消防队人员工资、保险及生活费，城市维护费园区绿化工资，园区招商引资接待费。
8. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：主要用于：园区安全管家服务费及园区环保管家服务费。
9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。主要用于：园区机关基本医疗保险缴费支出。
12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
附：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金"三公"经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出表
表6.部门预算项目绩效目标表
四川大英经济开发区管理委员会
2020年6月1日
