第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
中共大英县委目标绩效管理办公室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县委绩效办职能简介
中共大英县委目标绩效管理办公室是县委负责目标绩效工作的部门。主要职责是：
1.负责上级下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。
2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。
3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。
4.负责上级督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.完成县委和县政府交办的其他任务
（二）县委绩效办2020年重点工作任务
一是督促落实习近平总书记重要指示批示精神和中央大政方针落地落实。
二是督促推动省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府决策部署贯彻落实。
三是督促推动打好"三大攻坚战"部署贯彻落实。
四是督促推动经济高质量发展部署的贯彻落实。
五是督促推动"融城发展、协同发展"战略部署贯彻落实。
六是督促推动全面深化改革部署贯彻落实。
七是督促推动民生和社会治理部署贯彻落实。
八是督促推动全面从严治党部署贯彻落实。
二、部门预算单位构成
县委绩效办为县一级预算单位，为行政机关，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委绩效办是2019年机构改革新组建的部门，2019年无全年预算，2020年收支总预算123.75万元，无上年比较情况。
（一）收入预算情况
县委绩效办2020年收入预算123.75万元，其中：一般公共预算拨款收入123.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委绩效办2020年支出预算123.75万元，其中：基本支出59.75万元，占48.28%；项目支出64.00万元，占51.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委绩效办是2019年机构改革新组建的部门，2019年无全年预算，2020年财政拨款收支总预算123.75万元，无上年比较情况。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入123.75万元；支出包括：一般公共服务支出111.05万元、社会保障和就业支出5.81万元、卫生健康支出2.54万元、住房保障支出4.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委绩效办是2019年机构改革新组建的部门，2019年无全年预算，2020年一般公共预算当年拨款123.75万元，无上年比较情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出111.05万元，占89.74%；社会保障和就业支出5.81万元，占4.69%；卫生健康支出2.54万元，占2.05%；住房保障支出4.35万元，占3.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）行政运行（项）：2020年预算数为40.51万元，主要用于：支出职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等。
2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）专项业务（项）：2020年预算数为64.00万元，主要用于：目标考核管理、督查督办与绩效服务、目督系统运行等日常办公费用支出。
3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）事业运行（项）：2020年预算数为6.54万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等和事业人员日常办公费用支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为5.81万元，主要用于：缴纳职工养老保险费用。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为2.17万元，主要用于：缴纳行政人员医疗保险费用。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为0.37万元，主要用于：缴纳事业人员医疗保险费用。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为4.35万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委绩效办2020年一般公共预算基本支出59.75万元，其中：
人员经费49.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费10.31万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县委绩效办2020年"三公"经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
无上年比较情况，主要原因是县委绩效办是2019年机构改革新组建的部门，2019年无全年预算。
（二）公务接待费
无上年比较情况，主要原因是县委绩效办是2019年机构改革新组建的部门，2019年无全年预算。2020年公务接待费计划用于接待省委督查室、市委绩效办检查指导和其他目标绩效管理相关单位学习交流。
（三）公务用车购置及运行维护费
无上年比较情况，主要原因是县委绩效办是2019年机构改革新组建的部门，2019年无全年预算。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明就
县委绩效办2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数24万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费24万元。
（一）会议费
无上年比较情况，主要原因是县委绩效办是2019年机构改革新组建的部门，2019年无全年预算。
（二）培训费
无上年比较情况，主要原因是县委绩效办是2019年机构改革新组建的部门，2019年无全年预算。
（三）差旅费
无上年比较情况，主要原因是县委绩效办是2019年机构改革新组建的部门，2019年无全年预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委绩效办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委绩效办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县委绩效办机关运行经费财政拨款预算为10.31万元，县委绩效办是2019年机构改革新组建的部门，无上年比较情况。
（二）政府采购情况
2020年，县委绩效办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
县委绩效办是2019年机构改革新组建的部门。截至2019年底，县委绩效办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县委绩效办10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18."三公"经费：纳入部门预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
表7.2020年部门整体支出绩效目标表
