蓬莱镇人民政府2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
表7.2020年部门整体支出绩效目标表
蓬莱镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬莱镇人民政府 职能简介
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
2.研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
3.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。
4.负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
5.负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、交通运输、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。
6.协助镇党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。
7.负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
8.负责周边的拆迁工作及安置工作。
9.负责办理大英县人民政府交办的其他事务。
（二） 蓬莱镇 2020 年重点工作
一是打牢产业根基 不 松劲
优化农业产业结构，推动农业产业化、规模化经营，重点打造柑橘、青花椒两个特色产业，同时在红林片区塑好"红林腊肉"品牌，以火井片区为主发展水产养殖。以特色产业为基础发展乡村旅游，策划举办柑橘采摘节、青花椒采摘节，宣传特色农旅品牌，提高产业附加值。
二是 推进 脱贫攻坚 不停步
聚焦"两不愁三保障"目标，通过"对标补短"、"回头看"工作，着力摸清全镇脱贫攻坚实情、找准问题。针对查找的重点难点，开展"回头帮"。挖掘产业发展项目，因户施策、因地制宜、长短结合调整产业结构，鼓励贫困户正确利用小额信贷资金、产业扶持基金入股合作社，促进贫困户收入、贫困村经济发展再上新台阶。
三是 关注民生 保障 不懈怠
进一步抓好社会事业、拆迁安置、环境保护等事关民生的工作。落实好各项惠民政策。拓宽渠道，集中土地、资金、人员等要素保障安置房建设。坚持绿色发展理念，注重生态环境保护，以生态振兴为抓手，治理农村面源污染，大力实施厕所革命，改善人居环境。全面落实镇级"河长日常巡河制度"，维护好流域生态环境。
四是紧抓基层治理不放松
重点做好村建制优化调整后绪工作，把原村面向群众的各项服务承接好，在确保服务不断档、不断链的基础上，进一步整合资源，推进村级阵地标准化建设，建立健全村两委议事、管理等工作机制，提升基层组织服务管理水平。加大农村教育卫生、农田水利、交通道路等公共基础设施建设力度，让广大群众享受到村建制优化调整带来的"红利"。
五是夯实党的建设不动摇
持续巩固深化"不忘初心、牢记使命"主题教育成果，把主题教育各项要求融入到党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设的各个方面，着力推进专项整治，抓好整改落实、开展好整改落实情况"回头看"。抓好村级后备力量建设，积极回引优秀农民工创业就业，发展一批思想素质好、致富能力强、群众认可度高的农民工党员，夯实乡村振兴人才基础。
二、部门预算单位构成
蓬莱镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个。主要包括：大英县蓬莱镇农业综合服务中心、大英县蓬莱镇宣传文化服务中心、大英县蓬莱镇便民服务中心、大英县蓬莱镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬莱镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。蓬莱镇2020年收支总预算2004.59万元，较2019年收支预算总数增加208.56万元，主要是乡镇机构改革，原通仙乡合并到蓬莱镇、人员增加、工资调增、财政拨款增加。
（一）收入预算情况
蓬莱镇2020年收入预算2004.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2004.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬莱镇2020年支出预算2004.59万元，其中：基本支出1130.12万元，占56.38%；项目支出874.47万元，占43.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬莱镇2020年财政拨款收支总预算2004.59万元，较2019年收支预算总数增加208.56万元，主要是乡镇机构改革，原通仙乡合并到蓬莱镇、人员增加、工资调增、财政拨款增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2004.59万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出576.07万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出46万元、社会保障和就业支出108.25万元、卫生健康支出47.36万元、城乡社区支出30.13万元、农林水支出1105.61万元、住房保障支出81.18万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬莱镇2020年一般公共预算当年拨款2004.59万元，较2019年预算数增加208.56万元，主要是乡镇机构改革，原通仙乡合并到蓬莱镇、人员增加、工资调增、财政拨款增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出576.07万元，占28.74%；国防支出2万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出46万元，占2.29%；社会保障和就业支出108.25万元，占5.4%；卫生健康支出47.36万元，占2.36%；城乡社区支出30.13万元，占1.5%；农林水支出1105.6万元，占55.15%；住房保障支出81.18万元，占4.05%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为4.72万元，主要用于：镇人大代表活动经费。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2020年预算数为1万元，主要用于：政协片区经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2020年预算数为511.62万元，主要用于：行政人员基本工资，津补贴，奖金，养老保险，住房公积金等。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为44.63万元，主要用于：援彝干部服务保障经费、关心下一代工作、依法治县、其他保障项目资金。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为3万元，主要用于：信访维稳调解经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为2.1万元，主要用于：市两新党建工作经费。
7.一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为9万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
8. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于：基层武装征兵工作经费。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为46万元，主要用于：群众文化基本工资，绩效工资，地方补贴，其他社会保障缴费等。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为108.25万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为25.64万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为21.72万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
13.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）2020年预算数为15.13万元，主要用于：村建所基本工资、绩效工资等。
14.城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为15万元，主要用于：环境卫生治理费用。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2020年预算数为332.58万元，主要用于：农业服务中心基本工资、绩效工资，地方补贴，其他社会保障缴费等。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为19.5万元，主要用于：贫困村驻村工作队工作经费和非贫困村第一书记工作经费。
17.农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为753.52万元，主要用于：村（社区）干部报酬、村（社区）办公费和公共运行维护费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为81.18万元，主要用于：职工住房公积金.
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2020年预算数为8万元，主要用于：安全监管支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬莱镇2020年一般公共预算基本支出2004.59万元，其中：
人员经费952.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费177.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
蓬莱镇2020年"三公"经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较201 9 年预算 增长（下降） 0 %。主要原因是无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较201 9 年预算 下降 6.25% 。主要原因是严格控制接待费用。
2020年公务接待费计划用于拆迁、扶贫、学习考察、请示汇报、来人接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费较201 9 年预算 与201 9年 预算持平 。主要原因是本单位无公车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年未安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
蓬莱镇2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数11.4万元，其中：会议费2.7万元，培训费3.8万元，差旅费4.9万元。
（一）会议费较201 9 年预算下降 3.57 % ，主要原因是严格控制会议费支出。
（二）培训费较201 9 年预算下降 1 5.56 %。主要原因是严格控制培训费支出。
（三）差旅费较201 9 年预算 下降头 3 .92 %。主要原因是严格控制差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬莱镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬莱镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，蓬莱镇及下属蓬莱镇农业综合服务中心、蓬莱镇宣传文化服务中心、蓬莱镇便民服务中心、蓬莱镇农民工服务中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为177.19万元，较2019年预算增加38.74万元，增长27.98%。
（二）政府采购情况
2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，蓬莱镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年蓬莱镇10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
表7.2020年部门整体支出绩效目标表
