中国共产党大英县纪律检查委员会 
大英县监察委员会
2020年部门预算
 
 
 

目  录
 
第一部分  2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分  2020年部门预算项目绩效目标表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
 
 

中国共产党大英县纪律检查委员会 大英县监察委员会
2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县纪委监委 职能简介
1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（乡）纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9、完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。
（二） 大英县纪委监委2020年重点工作
聚焦巩固发展风清气正良好政治生态这一总体目标，推动精准落实"两个责任"向深里走、实里走，坚持不断提升党风廉政建设"获得感、身份感、约束感"的工作取向，用好监督执纪"四种形态"，突出抓好政治纪律"铸魂强基"、抓落实"扬鞭"行动、好干部"立盾"行动、深化纪检监察体制改革和扶贫领域"清淤护航"、优化营商环境"作风漂浮"、职业技能培训"虚报骗补"、扫黑除恶"打伞破网"、提升城乡治理效能"推进不力"、招投标领域乱象"系统治理"、医疗机构"欺诈骗保"七个专项治理等重点工作；持续深化"两责互动、四责协同"、片区协作精准监督、查办案件"质量保障、效率提升、效果发挥"三项建设、信访举报"两维三联"、"警示促廉、家庭助廉、文化养廉、宣传倡廉"和"固本、清源、暖心、培源"等特色工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为推动融城发展、协同发展提供坚强纪律和作风保障。
二、部门预算单位构成
大英县纪委监委下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1245.11万元；支出包括：一般公共服务支出1068.48元、社会保障和就业支出80.74元、卫生健康支出35.33元、住房保障支出60.56元。大英县纪委监委2020年收支总预算1245.11万元，较2019年收支预算总数增加393.49万元，主要原因是机构改革，人员增加带来相应人员经费、公业务费等支出增加。
（一）收入预算情况
大英县纪委监委2020年收入预算1245.11万元，其中：上年结转0元。一般公共预算拨款收入1245.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县纪委监委2020年支出预算1245.11万元，其中：基本支出916.8万元，占73.63%；项目支出328.31万元，占26.37%。 
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县纪委监委2020年收支总预算1245.11万元，较2019年收支预算总数增加393.49万元，主要是机构改革，人员增加带来相应人员经费、公业务费等支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1245.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出1068.48万元、社会保障和就业支出80.74万元、卫生健康支出35.33万元、住房保障支出60.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县纪委监委2020年收支总预算1245.11万元，较2019年收支预算总数增加393.49万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1068.48万元，占85.81%；社会保障和就业支出80.74万元，占6.49%；卫生健康支出35.33万元，占2.84%；住房保障支出60.56万元，占4.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为690.86万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为325万元，主要用于：办案经费、宣传教育、谈话点运行经费、残疾抚恤金等。
3. 一般公共服务（类）纪检监察（款）事业运行（项）2020年预算数为52.62万元，主要用于：干部教育中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为80.74万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为32.77万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.56万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为60.56万元，主要用于：委机关及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县纪委监委2020年一般公共预算基本支出916.8万元，其中：
人员经费688.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费228.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
大英县纪委监委2020年"三公"经费财政拨款预算数23.28万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6.79万元，公务用车购置及运行维护费16.49万元。
（一）因公出国（境）经 费 与 2019 年 预算持平。主要原因是2019年和2020年均未预算因公出国经费。
（二）公务接待费较201 9 年预算 下降  3 %。主要原因是我委认真贯彻落实中央"八项规定"精神和上级关于厉行勤俭节约的有关规定。
2020年公务接待费计划用于上级调研检查，纪检监察系统交流学习等支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较201 9 年预算 下降 3 %。主要原因是我委认真贯彻落实中央"八项规定"精神和上级关于厉行勤俭节约的有关规定。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆。
2020年安排公务用车购置费0元。
2020年安排公务用车运行维护费16.49万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障纪检监察、办案等工作开展。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
大英县纪委监委2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数119.05万元，其中：会议费6.05万元，培训费8万元，差旅费105万元。
（一）会议费较201 9 年预算增长 2 02.5 %。主要原因是机构改革人员增加，会议支出增加。
（二）培训费较201 9 年预算下降 6 8 %。主要原因是根据上级有关规定和要求，减少外出培训。
（三）差旅费较201 9 年预算下降 1 9.84 %。主要原因是我委认真贯彻落实中央"八项规定"精神和上级关于厉行勤俭节约的有关规定。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县纪委监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县纪委监委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大英县纪委监委机关运行经费财政拨款预算为228.35万元，较2019年预算增加64.85万元，增长39.66%。
（二）政府采购情况
2020年，大英县纪委监委安排政府采购预算20万元，主要用于采购办案用电脑、空调、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大英县纪委监委所属各预算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年大英县纪委监委全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。