中共大英县委政法委员会
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能
二、2020年主要工作
三、部门预算单位构成
四、收支预算情况说明
五、财政拨款收支预算情况说明
六、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
七、机关运行经费安排情况
八、政府性基金预算情况
九、政府采购预算情况
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、国有资产占有使用情况
十二、绩效目标设置情况
十三、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能
二、2020年主要工作
三、部门预算单位构成
四、收支预算情况说明
五、财政拨款收支预算情况说明
六、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
七、机关运行经费安排情况
八、政府性基金预算情况
九、政府采购预算情况
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、国有资产占有使用情况
十二、绩效目标设置情况
十三、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
中共大英县委政法委员会
2020年预算编制说明
2020年预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能
根据中共大英县委办公室《关于印发〈中共大英县委政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大委办〔2019〕41号），中共大英县委政法委员会（以下简称县委政法委）基本职能有：
（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚决执行党的路线方针政策、党中央决定和省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门思想和行动。
（二）扎实推进平安大英、法治大英建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制。
（四）完善社会稳定风险评估体系，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大群体性事件、突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。指导全县政法单位网络安全和智能化建设工作。
（六）组织开展政法领域的调查研究，拟订全县政法工作政策措施。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，推进政法改革。
（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。
（八）支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（九）指导推动政法单位党的建设和队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部。代管大英县法学会。
（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（十一）完成县委交办的其他任务。
二、2020年主要工作
（一）开展反分裂、反渗透、反颠覆、反暴恐斗争。
（二）开展社会稳定风险评估。
（三）防范处置社会稳定风险。
（四）以网格化服务管理为基础，加强综治中心建设。
（五）以"雪亮工程"为重点，加强社会治安防控体系建设。
（六）落实综治领导责任制，整治突出治安问题。
（七）加强矛盾纠纷多元化解体系建设。
（八）组织领导反邪教工作。
（九）完成县委安排的脱贫攻坚工作。
（十）开展扫黑除恶专项斗争。
三、部门预算单位构成
县委政法委是中共大英县委领导、管理政法工作的职能部门。内设办公室、维稳指导股、综治督导股、矛盾多元化解指导股、执法监督股、政治处，下设事业单位1个——大英县社会管理创新工作中心。
四、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委政法委2020年收支总预算5673876.88元。较2019年预算数减少316198.46元，减少5.28%，一方面，执行县财政局"压减项目经费"的政策，"大调解"经费压减10000.00元、防邪经费压减5000.00元、综治经费压减10000.00元、社会管理创新经费压减30000.00元、举报奖励经费压减70000.00元；另一方面，执行县财政局"压缩公用经费"的政策。
（一）收入预算情况 。县委政法委2020年收入预算5673876.88元。
（二）支出预算情况 。县委政法委2020年支出预算5673876.88元，其中：基本支出2178876.88元，占38.40%；项目支出3495000.00元，占61.60%。
五、财政拨款收支预算情况说明
县委政法委2020年财政拨款收支总预算5673876.88元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5673876.88元；支出包括：一般公共服务支出5236302.68元、社会保障和就业支出200033.92元、医疗卫生与计划生育支出87514.84元、住房保障支出150025.44元。
县委政法委部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县政法事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障县委政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障县委政法委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出5236302.68元，主要用于委机关、下属事业单位基本工资等人员经费、日常公用经费，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出——包括扫黑除恶专项经费、综治经费、防邪工作经费、维稳经费、大调解经费、举报奖励基金、网格化运行经费等方面支出。
（二）社会保障和就业支出200033.92元，主要用于委机关、下属事业单位缴纳的养老保险等支出。
（三）医疗卫生支出87514.84元，主要用于委机关、下属事业单位缴纳的基本医疗保险等支出。
（四）住房保障支出150025.44元，主要用于委机关、下属事业单位缴纳住房公积金支出。
六、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县委政法委2020年"三公"经费财政拨款预算数60000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费60000.00元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费。2020年年初预算无因公出国（境）计划。因公出国（境）经费0元，较2019年预算持平。
（二）公务接待费。2020年公务接待费预算60000.00元，较2019年预算减少30000.00元。
（三）公务用车购置费。2020年公务用车购置费0元，较2019年预算持平。
（四）公务用车运行维护费。公务用车运行维护费0元，较2019年预算减少21000.00元。
执行公车改革后，2020年未安排公务用车购置费。单位现保留公务用车0辆，其中：轿车0辆。委机关及下属单位下乡调研、督促检查工作由县机关事务保障中心安排。
七、机关运行经费安排情况
县委政法委2020年机关运行经费预算473564.34元，计划用于为保障行政单位（包含下属事业单位）运行购买货物和服务。包括办公费52000.00元、印刷费21000.00元、电费14000.00元、邮电费27000.00元、差旅费54000.00元、租赁费15000.00元、会议费6000.00元、培训费6000.00元、公务接待费60000.00元，工会经费15002.54元、福利费18073.08元、其他交通费用88440.00元、其他商品和服务支出56048.72元；资本性支出（办公设备购置费）41000.00元。
八、政府性基金预算情况
县委政法委2020年没有政府性基金预算支出安排，政府性基金预算为0元。
九、政府采购预算情况
县委政法委2020年政府采购预算41000.00元。计划用于采购电脑5台、打复印一体机4台，彩打复印一体机1台。
十、国有资本经营预算支出情况
县委政法委2020年没有国有资本经营预算支出安排。国有资本经营预算支出为0元。
十一、国有资产占有使用情况
截至2019年底，县委政法委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十二、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县委政法委所有专用项目（共7个）按要求编制了绩效目标，涉及金额3495000元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指委机关及事业单位开展综治、维稳工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指县委政法委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）"三公"经费：纳入县委政法委预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包含下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1 部门预算收支总表
表1-1 部门预算收入总表
表1-2 部门预算支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金"三公"经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2020年部门预算项目绩效目标
表7 2020年部门整体支出绩效目标表
中共大英县委政法委员会
2020年6月4日
