大英县行政审批局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县行政审批局职能简介
贯彻落实中、省、市、县全面深化行政审批制度改革决策部署，深入推进审批服务标准化建设，提高审批效能，建立健全相对集中许可权工作机制，并组织实施。牵头组织推进全县行政审批制度改革工作。负责组织、指导、监督、管理全县的政务服务工作及便民服务工作。负责组织清理、整顿、规范、指导全县行政审批、行政办证等工作，简化办事流程、推进政务公开，牵头推进行政权力依法规范公开运行工作。推进全县"放管服"改革。负责政务服务大厅的建设和管理。负责相关部门入驻审批大厅窗口和乡镇（街道）便民服务中心的指导工作。负责贯彻执行法律法规和行政审批制度改革政策措施。负责全县公共资源交易的指导、协调和管理工作。负责本系统网络信息化建设，电子政务建设和管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委和县政府交办的其他工作。
县行政审批局2020年重点工作1.切实加强党的建设。继续抓好党的十九届四中全会学习宣讲，紧密结合我局实际认真贯彻落实。以县委巡察为契机，落实党风廉政建设责任制，抓细抓实整改工作，促进我局党建各项工作再上新台阶。
2.持续推进行政审批制度改革。按照川编办函〔2019〕249号文件要求，已梳理出相对集中行使的行政许可及带有审批性质的行政确认等事项222项。上报省市批准后，将逐步划转到我局集中行使，实现行政许可权集中度达到80%的目标。
3.深化"互联网+政务服务"综合应用。力争早日打通各部门业务办理系统和省一体化政务服务平台无缝对接，有效解决二次录入问题，实现让数据多跑腿、群众少跑路目标。
4.努力推进公共资源交易规范高效。严格按照上级要求，坚持应进必进、统一规范、公开透明、服务高效原则，完善分类统一的交易制度规则、技术标准、数据规范，创新交易监管体制，推动阳光交易，着力提高公共资源配置效率和公平性。
二、部门预算单位构成
大英县行政审批局（原大英县人民政府政务服务中心管理委员会）属一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
县行政审批局2020年收支总预算572.65万元，较2019年收支预算总数增加295.62万元，增加的预算数分为两部分，一是机构改革人员增加；二是增加了"一窗受理"外包服务。
（一）收入预算情况
县行政审批局2020年收入预算572.65万元，一般公共预算拨款收入572.65万元，占100%。
（二）支出预算情况
县行政审批局2020年支出预算572.65万元，其中：基本支出289.59万元，占50.57%；项目支出283.06万元，占49.432%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县行政审批局2020年财政拨款收支总预算572.65万元，较2019年收支预算总数增加295.62万元，主要是：增加的预算数分为两部分，一是机构改革人员增加；二是增加了"一窗受理"外包服务。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入572.65万元；支出包括：一般公共服务支出508.39万元、社会保障和就业支出29.38万元、卫生健康支出12.85万元、住房保障支出22.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县行政审批局2020年一般公共预算当年拨款572.65万元，较2019年预算数增加295.62万元，主要是：增加的预算数分为两部分，一是机构改革人员增加；二是增加了"一窗受理"外包服务。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出508.39万元，占88.78%；社会保障和就业支出29.38万元，占5.13%；卫生健康支出12.85万元，占2.24%；住房保障支出22.03万元，占3.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为61.62万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、年终一次性资金(13个月工资)、其他社会保障缴费和公用经费等开支。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为163.71万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费和公用经费等开支。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为283.06万元，主要用于：全县行政许可工作的审批、公共资源交易工作经费、早九晚五工作餐费、大厅运行费用、电子监察租赁、网络运行、为办事群众免费复印材料、律师咨询费、"最多跑一次"改革、"一窗受理"外包服务等项目支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为29.37万元，主要用于：机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为3.33万元，主要用于：行政单位机关公务员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为9.52万元，主要用于：事业人员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为22.03万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县行政审批局2020年一般公共预算基本支出289.59万元，其中：
人员经费251.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费38.54万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县行政审批局2020年"三公"经费财政拨款预算数0.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是主要原因是根据2020年工作实际需要，暂无此项预算
（二）公务接待费较2019年预算下降1.64%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。2020年公务接待费计划用于机关公务及政务服务方面接待公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是2016年全市公务车改革，2020年现有公务用车0辆。
2020年（未）安排公务用车购置费0万元。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县行政审批局2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数5.90万元，其中：会议费0.30万元，培训费1万元，差旅费4.60万元。
政务中心2020年"会议费"经费财政拨款预算数0.30万元，用于人大政协调研及全县政务服务工作会费用等；"培训费"经费财政拨款预算数1万元，参加政府采购及工程招投标业务知识培训；"差旅费"经费财政拨款预算数4.6万元，主要用于职工出差、审批事项现场勘验及脱贫攻坚下村差旅费等。
九、政府性基金预算支出情况说明
县行政审批局2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县行政审批局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县行政审批局1家行政单位以及政务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.54万元，较2019年预算增加23.25万元，增长152.06%。
（二）政府采购情况
2020年，县行政审批局安排政府采购预算0.56万元，主要用于办公设备方面的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，政务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县行政审批局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. "三公"经费：纳入部门预决算管理的"三公"经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
