第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标
大英县隆盛镇人民政府
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 隆盛镇职能简介
1.落实政策
2.促进发展
3.维护稳定
4.加强管理
5.强化服务
（二）隆盛镇 2020 年重点工作
一是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能；
二是发展农村经济，增加农民收入；
三是加强社会管理，创造良好环境；
四是发展公益事业，提供公共服务；
五是加强综合治理，维护社会稳定。
（三）机构设置及职能编制配置
机关内设机构设置为：
1.党政办公室
2.党建工作办公室
3.社会事务办公室
4.综合行政执法办公室
5.社会治理和应急应急管理办公室
6.财政工作办公室
7.乡村振兴办公室
8.经济发展办公室
9.镇村建设办公室
机关内设机构职能为：
党政办公室，负责党委，政府日常事务性工作；
党建工作办公室，负责指导基层党组织建设等工作；
社会事务办公室，负责教育、科学、卫生健康、劳动保障、民政等工作；
综合行政执法办公室，负责统筹协调辖区内综合行政执法工作；
社会治理和应急管理办公室，挂社会治安综合治理中心牌子，负责社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理等工作；
财政工作办公室，负责集体资产与村级财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作；
乡村振兴办公室，挂扶贫开发办公室牌子，牵头负责乡村振兴战略的实施、扶贫开发等工作；
经济发展办公室，挂生态环境办公室牌子，统筹负责辖区内经济发展、生态环境保护等工作；
镇村建设办公室，负责城镇基础设施及农村道路建设和管理，建设工程质量和安全监督管理等工作。
二、部门预算单位构成
隆盛镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：农业服务中心、文化宣传中心及村建所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，隆盛镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化体育和传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。隆盛镇2020年收支总预算1859.04万元，较2019年收支预算总数减少125.48万元，主要是财政拨款收入减少。
（一）收入预算情况
隆盛镇2020年收入预算1859.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1859.04万元，占100%。
（二）支出预算情况
隆盛镇2020年支出预算1859.04万元，其中：基本支出839.65万元，占45.17%；项目支出1019.39万元，占54.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
隆盛镇2020年财政拨款收支总预算1859.04万元，较2019年收支预算总数增加减少125.48万元，主要是财政拨款收入支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1859.04万元；支出包括：一般公共服务支出495.49万元、国防支出17万元、文化旅游体育与传媒支出33.19万元、社会保障和就业支出79.94万元、卫生健康支出34.98万元、城乡社区支出117.28万元、农林水支出1013.2万元、住房保障支出59.96万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
隆盛镇2020年一般公共预算当年拨款1859.04万元，较2019年预算数减少125.48万元。主要是财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出495.49万元，占26.65%；国防支出17万元，占0.91%；化旅游体育与传媒支出33.19万元，占1.79%；社会保障和就业支出79.94万元，占4.3%；卫生健康支出34.98万元，占1.88%；城乡社区支出117.28万元，占6.31%；农林水支出1013.2万元，占54.5%；住房保障支出59.96万元，占3.23%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事物支出（项）2020年预算数为3.84万元，主要用于：人大代表活动支出。
2. 一般公共服务支出（类）政协事物（款）其他政协事物支出（项）2020年预算数为1万元，主要用于：政协工作经费支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2020年预算数为455.65万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费等。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2020年预算数为13万元，主要用于：依法治县、信访维稳调解工作经费支出。
5.一般公共支出(类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数为2.5万元，主要用于：群众团体工作经费支出。
6．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为3万元，主要用于：关工委工作经费支出。
7. 一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）2020年预算数为0.9万元，主要用于：两新党组织活动经费。
8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为15.6万元，主要用于：党组织活动经费。
9. 国防支出(类)国防动员（款）其他国防动员支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于：武装基层工作经费支出。
10. 国防支出(类)其他国防支出（款）其他国防支出（项）2020年预算数为15万元，主要用于：征兵工作经费。
11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为33.19万元，主要用于：宣传文化中心基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费等。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算数为79.94万元，主要用于：机关事业单位养老保险支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为18.66万元，主要用于：机关医疗保险支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为16.32万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）2020年预算数为7.28万元，主要用于：村建所基本工资、津补贴、绩效、办公费、差旅费、邮电费等支出。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为110万元，主要用于：城乡环境综合治理支出。
17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为255.16万元，主要用于：农业服务中心基本工资、津补贴、绩效、办公费、差旅费、邮电费等支出。
18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为8万元，主要用于：贫困村驻村工作对工作经费。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为750.05万元，主要用于：村（社区）四职工资、运行维护费、办公经费等支出。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为59.96万元，主要用于：职工住房公积金支出。
21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2020年预算数为8万元，主要用于：信访维稳调解支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
隆盛镇2020年一般公共预算基本支出839.65万元，其中：人员经费706.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费。公用经费133.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
隆盛镇2020年"三公"经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与 2019 年 预算持平。主要原因是无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较 2019 年预算（下降） 56.07 %。主要原因是主要原因是根据中央"八项规定、六项禁令"严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照"先审批、后接待"的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
2020年公务接待费计划用于接待上级部门调研检查等事项。
（三）公务用车购置及运行维护费 与 2019 年 预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
隆盛镇2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数29.5万元，其中：会议费1.9万元，培训费4万元，差旅费23.6万元。
- 会议费较2019年预算增长56.81%。（二）培训费较2019年预算下降18.03%。
（三）差旅费较2019年预算增长37.29%。
九、政府性基金预算支出情况说明
隆盛镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
隆盛镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，隆盛镇及下属农业服务中心、村建所、文化站等3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为47万元，较2019年预算下降44.73万元，下降48.76%。
（二）政府采购情况
2020年，隆盛镇安排政府采购预算5.2万元，主要用于采购电脑、空调、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，隆盛镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置专业大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年隆盛镇人民政府20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
