大英县人民政府盐井街道办事处
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县人民政府盐井街道办事处
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县人民政府盐井街道办事处 职能简介
1 . 职能：在党工委的领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2 . 主要工作
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
（2）加强社会管理综合治理。
（3）积极做好社区、村建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理水平，不断提升社区综合服务和管理水平。
（4）指导社区、村居民委员会工作，帮助社区、村居民委员会解决实际困难；及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
（5）落实人口计划指标，加强流动人中的计划生育管理，搞好计划生育工作。
（6）做好社区、村教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
（7）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（8）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
（9）做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化，环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区防灾减灾和应急处置工作。
（10）负责城市创建相关工作。
（11）负责城市拆迁安置相关工作。
（12）指导街道经济发展等工作。
（13）承办上级交办的其他工作。
（二） 盐井街道办2020 年重点工作
1.强化基层党建。 一是继续深化对党的十九大、十九届四中全会以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的学习。 二是落实"三会一课"、主题党日等基层党组织生活制度。抓实小区党建、楼宇党建，进一步夯实基层政权建设，打造党建工作新亮点。 三是继续巩固"不忘初心、牢记使命"主题教育成效，做到政治素养再提升、调查研究再深入、查摆问题再细致、整改落实再强化。 四是统筹城乡基层党建，开展城乡党组织结对共建，取长补短，相互促进，以党建为引领助力乡村振兴、城市创新、脱贫攻坚等重点工作。
2.加强城市管理。 一是重点做好主干道街面清扫、立面整治、流摊整治等工作的同时，健全背街小巷的常态化监督管理机制，加快农贸市场的整治。 二是进一步抓实小区管理，规范物业服务，引导居民建立业主委员会，整治老旧小区管网。三 是加强宣传引导，充分发挥基层干部和广大市民的积极性和主动性，形成全社会参与的良好氛围。
3.加强农业农村工作。 一是瞄准脱贫攻坚中的难点、痛点开展工作。力争新建农村道路15公里，错车道20个。修建和巩固堰塘、水渠等农田水利基础设施，提升农村基础设施水平，保证2020年全面脱贫目标。 二是持续深化农村环境综合治理。开展城郊接合部"三乱"专项整治，持续推进农村厕所、污水、垃圾"三大革命"。三 是强化乡村人才支撑。选优配强农村工作干部队伍，大力回引乡贤参与乡村建设，激励各类人才在农村大施所能、大显身手。
4.加强民生保障工作。加强民政对象管理服务工作，保证资金按时足额发放，切实保障困难群众基本生活。掌握残疾人的新需求，切实维护残疾人的合法权益。做好退役军人服务工作，大力开展"双拥"活动。保证拆迁安置群众生活费、过渡费按时发放。
5.加强房屋征收、项目建设工作。 一是进一步加强组织领导，认真落实项目秘书责任制，积极帮助协调解决项目建设过程中的相关问题，为企业排忧解难。二 是强力推进梨子坝社区自建房、玉山香林等安置房办证工作。三 是全力推动万象国际危房征收，梨子坝村及凉湾村等剩余户征收工作，确保城市建设有序发展。
6.加强综治维稳工作。 一是深入开展信访维稳工作，畅通信访渠道，继续推进信访积案难案的化解。 二是营造浓厚的扫黑除恶舆论氛围，持续开展扫黑除恶专项斗争工作。 三 是加强七大类特殊人群管理和矛盾纠纷多元化解工作，确保辖区治理有序，和谐稳定。 四 是进一步开展七五普法和法律七进工作，加强法律方面的宣传教育工作，让群众知法懂法，加强群众的依法办事观念。
7.加强干部队伍建设工作。 一是选强配优干部队伍，进一步改善村、社区干部队伍年龄结构、文化水平，提升干部队伍整体素质。 二 是健全干部考核机制，进一步完善干部管理办法和绩效考核办法，强化机关工作人员平时考核。 三 是持续推进"查问题、讲担当、提效能"作风整治行动，进一步激励干部转变作风，担当尽责。
二、部门预算单位构成
大英县人民政府盐井街道办事处属一级预算行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县人民政府盐井街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、共他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫和与计划生育、住房保障支出。大英县人民政府盐井街道办事处2020年收支总预算989.9万元，较2019年收支预算716.7万元 增加273.2万元，主要是由于单位合并和区划调整将原蓬莱镇的9个村划拨到盐井街道办，且较去年多了基本乡镇财力保障预算。
（一）收入预算情况
盐井街道办2020年收入预算989.9万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入989.9万元，占100%；
（二）支出预算情况
盐井街道办事处2020年支出预算989.9万元，其中：基本支出525.79万元，占53.12%；项目支出464.1万元，占46.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县盐井街道办事处2020年财政拨款收支总预算989.9万元，较2019年收支预算总数716.7万元 增加273.2万元，主要是由于单位合并和区划调整将原蓬莱镇的9个村划拨到盐井街道办，且较去年多了基本乡镇财力保障预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入989.9万元、上年结转0万元，一般公共预算拨款收入989.9万元；支出包括：一般公共服务支出453.26万元、社会保障和就业支出50.98万元、医疗卫生与计划生育支出22.3万元、住房保障支出38.24万元、国防支出2万元、城乡社区支出15万元、农林水支出400.11万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
- 一般公共预算当年拨款情况说明
县盐井街道办事处2020年财政拨款收支总预算989.9万元，较2019年收支预算总数716.7万元 增加273.2万元，主要是由于单位合并和区划调整将原蓬莱镇的9个村划拨到盐井街道办，且较去年多了基本乡镇财力保障预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出453.26万元，占45.79%；社会保障和就业支出50.98万元，占5.15%；医疗卫生与计划生育支出22.37万元，占2.26%；住房保障支出38.24万元，占3.86%；国防支出2万元，占0.2%；城乡社区支出15万元，1.52%；农林水支出400.11万元，占40.42%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为414.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品服务支出（办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等）。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为50.98万元，主要用于：单位员工基本养老保险的缴纳。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为22.37万元，主要用于：单位员工基本医疗保险的缴纳。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为38.24万元，主要用于：单位员工住房公积金的缴纳。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为464.11万元，主要用于社区干部生活补助、社区运转经费及基本财力保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐井街道办管委会2020年一般公共预算基本支出525.79万元，其中：
人员经费434.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费91.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
盐井街道办管委会2020年"三公"经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一） 因公出国（境）经费较201 9 年预算 无增减 。主要原因是本单位与上年一样无出国计划。
（二）公务接待费较201 9 年预算 预算持平 ，无增减 。主要原因是本单位严格中央八项规定，严控招待费支出。
2020年公务接待费计划用于来人接待、活动开展加班用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较201 9 年预算 持平 。主要原因是因公车改革，车辆由县机关事务局收回。
部门现有公务用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费0万元，原因是无计划。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，原因是无计划。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
盐井街道办管委会2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数6.4万元，其中：会议费0.6万元，培训费2.3万元，差旅费3.5万元。
（一）会议费较201 9 年预算 下降 17 %。主要原因要本年度严控经费开支。
（二）培训费较201 9 年预算 下降 52 %。主要原因是本年度严控经费开支。
（三） 差旅费较201 9 年预算下降 2 8 %。主要原因是本年度严控经费开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
盐井街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
盐井街道办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，盐井街道办事处属一级预算的行政单位，机关运行经费财政拨款预算为91.21万元，较2019年预算减少，原因是上年度将整个行政运行经费认定为机关运行经费，本年度机关运行经费只包括基本支出表（表3-1）的公用支出栏（即预算公开表3-1公用经费栏合计数）。
（二）政府采购情况
2020年，盐井街道办管委会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县盐井街道办管委会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县盐井街道办管委会10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
