中共大英县委机构编制委员会办公室
2020年部门预算
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
中共大英县委机构编制委员会办公室
2020年部门预算编制说明
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县委编办 职能简介
研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、措施，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门机构改革方案，指导、协调县级、镇（乡）行政管理体制和机构改革以及机构编制工作，参与行政区划调整工作。研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及配套的有关政策、办法，综合管理全县事业单位法人登记管理工作。审核县域内行政机关、事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。监督检查县、镇（乡）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。综合管理全县机关、各级各类事业单位空缺编制补充工作人员计划，参与组织实施机关事业单位补充工作人员工作。加强对各部门职能职责、机构编制的调整、协调和监督工作。承办县委、县政府和县委编委会交办的其他工作。
（二） 县委编办 20 20 年重点工 作
1.深入学习贯彻习近平总书记对机构编制工作的重要论述，准确把握机构编制工作新形势。
2.全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，积极推进机构编制工作法定化。
3.持续推动机构编制资源向保障中心大局倾斜，力求机构编制工作取得新成效。
4.积极开展党政机构改革调研评估，不断完善部门职能体系。
5.积极做好乡镇（街道）改革"后半篇文章"，不断提高基层治理能力和水平。
6.积极推进综合执法改革试点，不断加快审批服务便民化建设。
7.稳步推进事业单位分类改革，不断优化事业单位公益属性。
8.统筹推进其他领域改革，不断深化改革向纵深发展。
9.统筹使用各类编制资源，实现管住与管活目标。
10.创新机构编制信息化建设，提升服务管理科学化水平。
11.提升机构编制法制化建设，强化监督管理刚性约束。
12.优化事业单位登记管理，着力优化窗口标准化服务。
13.以政治建设为统领抓好机关党的建设。
14.以素质提升为基础抓好机关内部管理。
15.以关心关爱为前提抓好机关队伍建设。
二、部门预算单位构成
中共大英县委编办属财政一级预算单位，下属包括公益一类事业单位2个，分别为：大英县机构编制研究中心和大英县机构编制电子政务（信息）中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入170.29万元；支出包括：一般公共服务支出140.04万元、社会保障和就业支出13.83万元、卫生健康支出6.05万元、住房保障支出10.37万元。县委编办2020年收支总预算170.29万元，较2019年收支预算总数增加14.22万元，主要是人员有变动，人员支出增加。
（一）收入预算情况
县委编办2020年收入预算170.29万元，一般公共预算拨款收入170.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委编办2020年支出预算170.29万元，其中：基本支出141.29万元，占82.97%，项目支出29万元，占17.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委编办2020年财政拨款收支总预算170.29万元，较2019年收支预算总数增加14.22万元，主要是人员有变动，人员支出增加。
收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入170.29万元；支出包括：一般公共服务支出140.04万元、社会保障和就业支出13.83万元、卫生健康支出6.05万元、住房保障支出10.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委编办2020年一般公共预算当年拨款170.29万元，较2019年预算数增加14.22万元，主要是人员有变动，人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出140.04万元，占82.24%；社会保障和就业支出13.83万元，占8.12%；卫生健康支出6.05万元，占3.55%；住房保障支出10.37万元，占6.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为83.63万元，主要用于：在职公务员及参公人员的工资和日常公用支出，保障办机关正常运转。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为29万元，主要用于：差旅费、印刷费、维修（护）费、培训等支出，保障办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为27.42万元，主要用于：事业单位人员的工资和日常公用支出，保障事业单位正常运转。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为13.83万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.47万元，主要用于：支付行政人员及参公人员医疗保险。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.58万元，主要用于：支付事业人员医疗保险。
7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.37万元，主要用于：支付职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委编办2019年一般公共预算基本支出141.29万元，其中：
人员经费117.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费23.46万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县委编办2020年"三公"经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元。
（二）公务接待费较201 9 年预算 下降 1 10 %。主要原因是缩减财政经费，厉行节约。
2020年公务接待费计划用于机构编制管理、机构改革后续工作、事业单位登记管理、机构编制电子政务平台、码上监督应用平台等工作的接待费用。
部门现有公务用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县委编办2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数7.1万元，其中：会议费0.5万元，培训费2.00万元，差旅费4.6万元。
（一） 会议费较201 9 年预算 持平，主要原因是按照工作计划和安排开展会议。
（二）培训费较201 9 年预算下降 28.57 % ，主要原因是厉行节约，严格培训审批。
（三）差旅费较201 9 年预算 下降 8%，主要原因是厉行节约开展调研、对接、脱贫攻坚等工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委编办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委编办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为23.46万元，较2019年预算增加0.19万元，增长0.82%。
（二）政府采购情况
2020年，县委编办安排政府采购预算1万元，主要用于采购平板电脑、金属制柜类等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县委编办10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指编办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障编办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指为保障编办事业单位的基本支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（项）:指为保障编办完成除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。
10.健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于支付编办行政人员医疗保险。
11.健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指编办事业人员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（一） 县委编办 职能简介
研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、措施，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门机构改革方案，指导、协调县级、镇（乡）行政管理体制和机构改革以及机构编制工作，参与行政区划调整工作。研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及配套的有关政策、办法，综合管理全县事业单位法人登记管理工作。审核县域内行政机关、事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。监督检查县、镇（乡）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。综合管理全县机关、各级各类事业单位空缺编制补充工作人员计划，参与组织实施机关事业单位补充工作人员工作。加强对各部门职能职责、机构编制的调整、协调和监督工作。承办县委、县政府和县委编委会交办的其他工作。
（二） 县委编办 20 20 年重点工 作
1.深入学习贯彻习近平总书记对机构编制工作的重要论述，准确把握机构编制工作新形势。
2.全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，积极推进机构编制工作法定化。
3.持续推动机构编制资源向保障中心大局倾斜，力求机构编制工作取得新成效。
4.积极开展党政机构改革调研评估，不断完善部门职能体系。
5.积极做好乡镇（街道）改革"后半篇文章"，不断提高基层治理能力和水平。
6.积极推进综合执法改革试点，不断加快审批服务便民化建设。
7.稳步推进事业单位分类改革，不断优化事业单位公益属性。
8.统筹推进其他领域改革，不断深化改革向纵深发展。
9.统筹使用各类编制资源，实现管住与管活目标。
10.创新机构编制信息化建设，提升服务管理科学化水平。
11.提升机构编制法制化建设，强化监督管理刚性约束。
12.优化事业单位登记管理，着力优化窗口标准化服务。
13.以政治建设为统领抓好机关党的建设。
14.以素质提升为基础抓好机关内部管理。
15.以关心关爱为前提抓好机关队伍建设。
二、部门预算单位构成
中共大英县委编办属财政一级预算单位，下属包括公益一类事业单位2个，分别为：大英县机构编制研究中心和大英县机构编制电子政务（信息）中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入170.29万元；支出包括：一般公共服务支出140.04万元、社会保障和就业支出13.83万元、卫生健康支出6.05万元、住房保障支出10.37万元。县委编办2020年收支总预算170.29万元，较2019年收支预算总数增加14.22万元，主要是人员有变动，人员支出增加。
（一）收入预算情况
县委编办2020年收入预算170.29万元，一般公共预算拨款收入170.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委编办2020年支出预算170.29万元，其中：基本支出141.29万元，占82.97%，项目支出29万元，占17.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委编办2020年财政拨款收支总预算170.29万元，较2019年收支预算总数增加14.22万元，主要是人员有变动，人员支出增加。
收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入170.29万元；支出包括：一般公共服务支出140.04万元、社会保障和就业支出13.83万元、卫生健康支出6.05万元、住房保障支出10.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委编办2020年一般公共预算当年拨款170.29万元，较2019年预算数增加14.22万元，主要是人员有变动，人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出140.04万元，占82.24%；社会保障和就业支出13.83万元，占8.12%；卫生健康支出6.05万元，占3.55%；住房保障支出10.37万元，占6.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为83.63万元，主要用于：在职公务员及参公人员的工资和日常公用支出，保障办机关正常运转。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为29万元，主要用于：差旅费、印刷费、维修（护）费、培训等支出，保障办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为27.42万元，主要用于：事业单位人员的工资和日常公用支出，保障事业单位正常运转。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为13.83万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.47万元，主要用于：支付行政人员及参公人员医疗保险。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.58万元，主要用于：支付事业人员医疗保险。
7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.37万元，主要用于：支付职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委编办2019年一般公共预算基本支出141.29万元，其中：
人员经费117.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费23.46万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县委编办2020年"三公"经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元。
（二）公务接待费较201 9 年预算 下降 1 10 %。主要原因是缩减财政经费，厉行节约。
2020年公务接待费计划用于机构编制管理、机构改革后续工作、事业单位登记管理、机构编制电子政务平台、码上监督应用平台等工作的接待费用。
部门现有公务用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县委编办2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数7.1万元，其中：会议费0.5万元，培训费2.00万元，差旅费4.6万元。
（一） 会议费较201 9 年预算 持平，主要原因是按照工作计划和安排开展会议。
（二）培训费较201 9 年预算下降 28.57 % ，主要原因是厉行节约，严格培训审批。
（三）差旅费较201 9 年预算 下降 8%，主要原因是厉行节约开展调研、对接、脱贫攻坚等工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委编办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委编办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为23.46万元，较2019年预算增加0.19万元，增长0.82%。
（二）政府采购情况
2020年，县委编办安排政府采购预算1万元，主要用于采购平板电脑、金属制柜类等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县委编办10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指编办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障编办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指为保障编办事业单位的基本支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（项）:指为保障编办完成除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。
10.健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于支付编办行政人员医疗保险。
11.健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指编办事业人员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
