大英县信访局

　　2020年部门预算

　　
目 录

　　第一部分 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　十二、名词解释

　　第二部分 2020年部门预算报表

　　表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

　　第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表

　　表1.部门预算项目支出绩效目标表

　　
大英县信访局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一） 县信访局职能简介

　　1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。

　　2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

　　3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

　　4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。

　　5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

　　6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办的信访事项，向各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

　　7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

　　8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　9.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）县信访局2020年重点工作

　　一是接待处理群众到县委、县政府的上访和协调各部门处理重大信访问题。

　　二是检查、指导、考核、协调县级各部门信访工作和各乡、镇党政机关的信访工作。

　　二、部门预算单位构成

　　县信访局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：大英县群众工作中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县信访局2020年收支总预算228.48万元，较2019年收支预算总数增加21.45万元，主要是2019年新调入三名公务员及各项调资。

　　（一）收入预算情况

　　县信访局2020年收入预算228.48万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入228.48万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县信访局2020年支出预算228.48万元，其中：基本支出192.45万元，占84.23%；项目支出36.03万元，占15.77%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县信访局2020年收支总预算228.48万元，较2019年收支预算总数增加21.45万元，主要是2019年新调入三名公务员及各项调资。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入228.48万元、上年无结转；支出包括：一般公共服务支出186.34万元、社会保障和就业支出19.26万元、医疗卫生与计划生育支出8.43万元、住房保障支出14.45万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县信访局2020年收支总预算228.48万元，较2019年收支预算总数增加21.45万元，主要是2019年新调入三名公务员及各项调资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出186.34万元，占81.56%；社会保障和就业支出19.26万元，占8.43%；医疗卫生与计划生育支出8.43万元，占3.69%；住房保障支出14.45万元，占6.32%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　一般公共服务支出行政运行2020年预算数为228.48万元，主要用于：人员支出、日常公用支出、项目支出等。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县信访事业发展相关工作。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县信访局2020年一般公共预算基本支出192.45万元，其中：

　　人员经费164.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

　　公用经费28.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2019年持平。主要原因是主要原因是根据2020年工作需要，未作预算安排。

　　（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是严格遵循了中央八项规定。2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是加强了公务用车的控制。

　　部门现有公务用车0辆。

　　2020年未安排公务用车购置费。

　　2020年未安排公务用车运行维护费。

　　八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　县信访局2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.7万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.7万元。

　　（一）会议费较2019年预算下降100%。主要原因是根据2020年工作开展的实际需要，暂无计划召开的会议。

　　（二）培训费较2019年预算下降100%。主要原因是2020年暂无进行业务培训计划。

　　（三）差旅费较2019年预算增长35%。主要原因是近年来，各类信访矛盾集中暴发，信访总量仍高位运行的信访形势在短期内难以改变，外出执勤值守的时间、次数增多。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　县信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　县信访局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年县信访局及下属大英县群众工作中心等1家事业单位较2019年预算增加5.73万元，增长25.47%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，县信访局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，县信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县信访局全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。