大英县经济信息化和科学技术局
2020年部门预算编制说明
2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 20 20 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 20 20 年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第 三 部分 20 20 年部门预算 项目绩效目标 表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.2020年部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）大英县经科局职能简介
1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、科技、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规。组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施。研究拟订全县有关工业经济、科技促进经济与社会发展、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。组织推动科技和信息化、工业化融合、工业化与城镇化联动融合。承担推进全县工业结构调整、科技创新体系建设工作。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。
2.拟订工业行业发展规划、年度计划并组织实施。负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县、科技兴县战略。参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定工业、科技和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施。拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3.负责工业经济运行综合管理，监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调解决经济运行中的重大问题。组织工业经济和信息化发展重大战略研究，并提出政策措施建议。承担电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的调控、紧急调度和交通运输协调工作。牵头负责电力、成品油和煤炭经营市场监督管理。负责制定中、短期电力运行调控目标和方案，监测、分析全县电力运行情况，负责电力资源配置和直购电协调工作，指导协调电力并网管理，参与全县电力体制改革，推进电力需求侧管理。承担化学品的监控管理工作。负责药品储备管理，组织实施重大灾情、疫情和军需、战备等情况下药品的紧急调度。
4.负责全县工业企业技术改造推进工作。负责工业企业技术改造投资管理，组织推进有关工业项目建设。负责制定工业企业技术改造投资规划、年度计划和引导目录并组织实施。组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。负责提出工业和信息化固定资产投资的意见，转报国家鼓励类企业技术改造项目享受相关优惠政策的确认。负责监督国家、省、市专项技术改造项目设备招标工作。
5.负责全县企业技术创新体系建设工作。制定鼓励企业技术创新的政策措施。指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施。按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心和新技术企业申报、认定和建设管理工作。
6.牵头拟订并组织实施工业产业园区、产业集群发展规划和政策措施。推进工业布局优化调整，牵头工业产业及项目准入工作。推进工业规划衔接和产业合作、产业承接转移工作。牵头新型工业化新型城镇化互动发展推进工作。负责工业产业园区建设发展相关服务和监测运行分析工作，推进园区公共配套设施建设。
7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责推进工业企业信用制度建设和中小企业信用担保和融资体系建设。负责制定工业发展资金、信息化和科技等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险、土地等方面问题的协调工作。指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。
9.负责全县盐业行业管理和食盐专营管理工作。组织贯彻落实国家、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全县执行国家、省、市有关盐业规范性文件。监督企业工业盐的生产和销售，监督全县食盐储备。依法依规查处食盐违法违规经营行为。负责组织编制全县盐业行业发展规划，指导和推动盐业行业结构调整、技术进步，负责盐业行业的统计、分析，监测盐业行业经济运行态势工作，协调处理行业发展中的重大问题。
10.指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，牵头负责处理改制企业遗留问题。组织协调企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。协调重点产业相关产品配套、外包、流通、物流、生产资料市场等重点领域的发展。承担中小企业服务体系建设，推进小企业创业、生产性服务业平台建设，开展小企业创业基地建设。指导开展小企业创业辅导培训，指导和促进创业投资发展。指导工业和信息化系统社会中介组织发展。协调和组织企业开展国内外招商引资、经济社会合作等活动，负责地方产品推广使用。
11.负责对全县工业实施行业管理，制定相关政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展工作。拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。负责民爆行业监督管理。
12.负责信息化和工业化融合发展工作，拟订全县信息化发展规划，研究、协调解决发展中的重大问题。推进重大信息化项目，负责信息产业、软件与信息服务业行业管理，指导企业信息化、物联网建设。
13.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作。组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作。协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
14.组织推进全县信息安全保障体系建设。指导政府工作部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作。参与处理网络与信息安全重大事件。负责全县通信保障协调、应急工作和通信市场的监督管理。
15.统一配置和管理全县无线电频率资源，依法监督管理无线电台（站）。协助做好无线电电磁环境保护工作。负责无线电监测、检测和干扰查处工作。协调军地无线电管理相关事宜。维护空中电波秩序。依法组织实施无线电管制。
16.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
17.拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
18.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。
19.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金等）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作。
20.编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设，推动科研条件保障和科技资源开放共享。
21.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
22.统筹区域科技创新体系建设，指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，推动科技园区建设。
23.拟订科技交流与合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进外国人才智力计划，拟订出国（境）培训年度计划并监督实施。
24.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全县科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作。
25.负责全县科学技术奖励评审组织工作。
26.拟订并组织实施全县大数据发展战略、规划、政策措施和管理办法。建立健全大数据收集、管理、开放、应用等规范和考核体系。引导和推动大数据研究应用工作，统筹推进数据资源互联互通和共享开放。
27.制定并组织实施全县数字经济产业发展规划、政策和管理办法。
28.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
29.承担县军民融合发展推进领导小组日常工作。
30.完成县委和县政府交办的其他任务。
31.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
(二）大英县经科局2020年重点工作
一是 抓存量优化，坚定发展目标。坚定我县构建"3+1+1"现代产业体系的战略目标，积极做好三大主导产业、重点企业、大项目培育工作，完善产业链、形成产业集群。 能源盐化工产业：1.扎实做好盛马化工后续服务。2.依法推进中腾能源重整工作，力促企业早日恢复生产。3.支持久大蓬莱盐化巩固基础盐产品市场，做强卤水化工和清洁能源两大产业，打造一流盐化企业。 化学新材料产业：1.依托盛马化工实施"油头化尾"，大力招引环氧乙烷、乙二醇、聚丙烯等下游企业入驻，不断延伸化学新材料产业链。2.协助做好项目环评、安评等前期工作，确保苏博特新材料、卓同环保等4个项目上半年开工建设；加快做好项目选址、供地等要素保障，确保英邦化工、永津环保等7个项目下半年开工建设。推进鸿鹏新材料二期一季度竣工投产，屹光新材料三季度竣工投产。 汽车零配件及装备制造产业：1.主动承接成渝产业转移，定向引进一批科技创新型、智能制造配套企业，通过产品迭代更新，推动汽车零配件及装备制造产业转型升级。2.支持飞亚动力、森帝汽配等企业与国际国内先进技术资本合作，逐步扩大配套整车制造企业的市场份额。培育壮大装备制造产业，促进剑新数控、蜀中数控等项目上半年开工建设，浩石模块二期、英太尔电扶梯上半年竣工投产。3.加快推进西南（大英）绿色表面处理产业园建设前期工作。
二是 抓运行监测，稳定发展态势。 强化形势研判。1.加强工业经济运行的预判和分析，每月编制大英县工业经济推进手册，对企业产值、税收、用电量等数据深入分析，对照阶段目标找差距、找问题，做到对症开方；2.加强企业秘书、企业联络员培训和管理，真正发挥政府与企业之间的桥梁作用，提高"互动性"，掌握企业真实运行状态，建立台账，解决实际困难，帮助企业保持良好运行状态。 提高统计质量。1.强素质，提高统计员业务水平。全年对统计员全覆盖培训两次，做到应统尽统、颗粒归仓，减少报表失误带来的数据偏差，确保数据真实反映全县工业经济发展趋势；2.降风险，规范统计基础工作。全年对企业统计质量全覆盖检查两次，做到资料要件齐全、组卷规范，保障企业统计人员岗位补贴，确保既实现高质量发展，又圆满迎接上级各项检查和执法。
三是抓服务水平，激发发展活力。1.积极争取项目资金。加大项目申报培训力度，组织屹光新材料、苏博特新材料等42个项目纳入2020年省级工业发展资金项目库，力争争取上级资金3000万元。2.鼓励院企合作。大力推进以科技创新为核心的全域创新，鼓励企业加大与高校和专业机构合作，共建创新研发平台，开展关键核心技术改造，全社会研发投入强度达0.65%以上。3.鼓励企业转型升级。积极组织企业申报国家高新技术企业，扎实推进科技型中小企业评价工作，确保新增国家高新技术企业2家。
四是抓安全环保，切实履职尽责。1.切实履行安全环保职责。强化行业监管责任，定期召开安全环保工作培训会，落实深入安全环保检查制度；督促企业履行主体责任，加大安全环保投入，开展标准化建设、开展常态化演练，确保无安全环保事故发生。2.提升部门履职能力和水平。对不符合产业政策的项目坚决不批，不符合安全环保标准的项目不得落地，未取得安评环评手续的项目不得开工，安全环保问题整改不到位的企业不得投产。3.持续推进工业节能降耗、清洁生产、淘汰落后产能等工作，全力配合开展工业企业污染防治工作。
二、部门预算单位构成
大英县经科局属一级预算单位，其中行政单位1个；二级预算事业单位2个，主要包括经济信息中心和生产力促进中心。县经科局共有职工20人，其中行政人员13人，事业人员7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县经科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入385.624619万元。支出包括：一般公共服务支出315.800944万元、科学技术支出17.6万元、社会保障和就业支出23.87368万元、卫生健康支出10.444735万元、住房保障支出17.90526万元。县经科局2020年收支总预算385.624619万元，较2019年收支预算总数增加93.282784万元，主要原因是机构改革后，单位合并，新增科技培训经费和通信设备专项整治维护项目经费。
（一）收入预算情况
县经科局2020年收入预算385.624619万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入385.624619万元，占100%。
（二）支出预算情况
县经科局2020年支出预算385.624619万元，其中：基本支出240.124619万元，占62.27%；项目支出145.5万元，占37.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县经科局2020年财政拨款收支总预算385.624619万元，较2019年收支预算总数增加93.282784万元，主要原因是机构改革后，单位合并，新增科技培训经费和通信设备专项整治维护项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入385.624619万元；支出包括：一般公共服务支出315.800944万元、科学技术支出17.6万元、社会保障和就业支出23.87368万元、卫生健康支出10.444735万元、住房保障支出17.90526万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县经科局2020年一般公共预算当年拨款385.624619万元，较2019年预算数增加93.282784万元。主要原因是机构改革后，单位合并，新增科技培训经费和通信设备专项整治维护项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出315.800944万元，占81.89%；科学技术支出17.6万元，占4.56%；社会保障和就业支出23.87368万元，占6.19%；卫生健康支出10.444735万元，占2.71%；住房保障支出17.90526万元，占4.65%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）商贸商务（13）行政运行（01）2020年预算数为104.150463万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（201）商贸商务（13）一般行政管理事务（02）2020年预算数为109.5万元，主要用于：印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
3. 一般公共服务（201）商贸商务（13）国内贸易管理（07）2020年预算数为2万元，主要用于：印刷费、咨询费、其他商品和服务支出。
4. 一般公共服务（201）商贸商务（13）事业运行（50）2020年预算数为83.750481万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
5. 一般公共服务（201）商贸商务（13）其他商贸事务支出（99）2020年预算数为16.4万元，主要用于：印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
6. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）2020年预算数为10万元，主要用于：培训费。
7. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）2020年预算数为7.6万元，主要用于：会议费。
8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为23.87368万元，主要用于：单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为5.614231万元，主要用于：局机关单位基本医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为4.830504万元，主要用于：局机关下属事业单位经济信息中心和生产力促进中心基本医疗保险缴费支出。
11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为17.90526万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县经科局2020年一般公共预算基本支出240.124619万元，其中：
人员经费203.818313万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费36.306306万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县经科局2020年"三公"经费财政拨款预算数6.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2019年与2020年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2019年预算增长37.23%。主要原因是机构改革后，单位合并，业务工作增加。
2020年公务接待费计划用于工业管理专项、信息化工作、无线电监督管理、电力执法及节能监测、其他商贸事务支出、技改项目节能审查公务活动接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是2020年与2019年均无公务用车购置及运行维护费。
县经科局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年未安排公务用车购置费0万元。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县经科局2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数46.41万元，其中：会议费11.88万元，培训费17万元，差旅费17.53万元。
（一）会议费较2019年预算增长327.34%。主要原因是机构改革后，单位合并，业务工作量增加，到企业召开会议的次数也增多了。
（二）培训费较2019年预算增长209.09%。主要原因是机构改革后，单位合并，业务培训和脱贫攻坚培训次数增多了。
（三）差旅费较2019年预算增长124.74%。主要原因是机构改革后，单位合并，科技和信息化、安全环保检查和脱贫攻坚下乡的次数增多了。
九、政府性基金预算支出情况说明
县经科局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县经科局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年县经科局机关运行经费财政拨款预算为36.306306万元，较2019年预算增加4.5439万元，增长14.31%。
本部门下属信息中心和生产力促进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2020年县经科局安排政府采购预算2.1万元，主要用于采购电脑4台，打印机2台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县经科局共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年县经科局预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）.
2020年县经科局预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县经科局所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
4一般公共服务（类）商贸商务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门国内贸易管理方面的支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于缴纳职工医疗保险。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于缴纳职工医疗保险。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳职工住房公积金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15."三公"经费：纳入部门预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
表7.2020年部门整体支出绩效目标表
