第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县医疗保障局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县医疗保障局 职能简介
1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规及政策措施，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。
4.组织执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付管理办法，建立动态调整机制。
5.组织实施药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责全县药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。
7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二） 大英县医疗保障局 20 20 年重点工作
一是2020年度基本医疗保险参保工作；
二是全面打击欺诈骗取医保基金整治行动；
三是全面落实决战决胜脱贫攻坚工作；
四是高血压、糖尿病（"两病"）医疗保障政策落实；
五是扩大异地住院结算医疗机构范围。
二、部门预算单位构成
大英县医疗保障局预算单位共2个，其中行政单位1个，事业单位1个。包括：大英县医疗保障局、大英县医疗保障事务中心。
三、收支预算情况说明
大英县医疗保障局是2019年机构改革后新成立的单位，2019年的各项资金全部由涉改革单位划入，财政未重新下达资金预算文件。
按照综合预算的原则，大英县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县医疗保障局2020年收支总预算2,705.76万元。
（一）收入预算情况
大英县医疗保障局2020年收入预算2,705.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2,705.76万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县医疗保障局2020年支出预算2,705.76万元，其中：基本支出352.21万元，占13.02%；项目支出2,353.55万元，占86.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县医疗保障局2020年财政拨款收支总预算2,705.76万。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,705.76万元，上年无结转；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出309.80万元、卫生健康支出2,369.18万元、住房保障支出26.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款2,705.76万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出309.80万元，占11.45%；卫生健康支出2,369.18万元，占87.56%；住房保障支出26.78万元，占0.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为76.88万元，主要用于：大英县医疗保障局行政单位2020年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为197.21万元，主要用于：大英县医疗保障事务中心2020年职工工资、绩效工作、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为35.71万元，主要用于：大英县医疗保障局行政事业单位职工养老保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.26万元，主要用于：大英县医疗保障局行政单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保障支出 。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为11.37万元，主要用于：大英县医疗保障事务中心按照规定标准为职工缴纳的医疗保障支出 。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为93.18万元，主要用于：大英县行政事业单位退休人员补充医疗保险支出，按政策规定确保职工医疗保障兑现，提高医疗保障水平。
7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2020年预算数为10.00万元，主要用于：城乡困难群众医疗救助支出。
8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2020年预算数为50.00万元，主要用于：城乡居民医疗保险政策管理工作、基金监督举报奖励、聘用的医保政策管理人员支出等，强化城乡居民医保基金管理力度，不断提高医保基金安全。
9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2020年预算数为50.14万元，主要用于：城乡居民医疗保险参保工作，确保2020年参保目标任务顺利完成。
10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2020年预算数为2,150.23万元，主要用于：城乡居民医疗保险2020年县级补助资金支出，按时完成项目年度目标。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为26.78万元，主要用于：县医疗保障局、县医疗保障事务中心按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出352.21万元，其中：
人员经费305.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费47.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
大英县医疗保障局2020年"三公"经费财政拨款预算数4.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一） 因公出国（境）经费。
2020年未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费。
2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、医保业务检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
- 公务用车购置及运行维护费。部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
大英县医疗保障局2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数×××万元，其中：会议费×××万元，培训费×××万元，差旅费×××万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县医疗保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县医疗保障局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大英县医疗保障局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为17.37万元。
（二）政府采购情况
2020年，大英县医疗保障局安排政府采购预算8万元，主要用于采购微机、打印机、办公桌椅等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大英县医疗保障局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年大英县医疗保障局项目支出按要求编制了绩效目标，涉及金额2,353.55万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映局机关行政人员基本医疗保险缴费。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映局机关事业编制人员基本医疗保险缴费。
10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和职工医疗保险企业退休人员医疗补助。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映经办机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
