第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻实施中省市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策草案。
2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融政策，综合分析政策执行效果，结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
6.贯彻实施中省市和县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理中省市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调 。
10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政、残联等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
11.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
13.负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
14.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
15.承担实施县重点工程领导小组、市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。
16.承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）2018年重点工作完成情况
1.立足综合监测，推动全县经济稳定运行
一是动态监测经济运行，当好参谋助手。每月定期汇总梳理各经济指标责任部门指标完成情况，动态分析预测下月经济运行态势；每季度分析县域经济运行情况，为县委、县政府决策提供参考。
二是扎实推进规划评估，做好策略谋划。积极牵头开展工业集中发展区省级开发区设立工作，协调各单位全力做好申报工作，确保大英经济开发区的成功设立。
三是全力稳定投资增长，抓好资金争取。2018年，我县共完成固定资产投资149.54亿元，同口径同比增长9.6%。
2.抓实"两重"编制，加快推进项目建设
一是综合县情，积极编制县级重点项目。2018年编报全县重点项目100个，总投资631.36亿元，年度计划投资251.89亿元。
二是落实要求，认真编报省市重大项目。2018年申报省市重点建设项目和重大决策部署项目共计22个，总投资339.33亿元，年度计划投资53.33亿元。
三是创新举措，加快推进重点项目建设。
3.加强价费管理，确保民生工作实效
实施降价举措，促进实体经济降成本；落实降费政策，完善价费机制惠民生；落实监管鉴定，优化环境秩序促公平。
4.严格招投标管理，规范管理流程机制
及时调整政策，加强备案审查；落实制度要求，严格资格审查；健全监管机制，强化监督执法。
5.落实政策规定，扎实推进脱贫攻坚
一是全力推进易地扶贫搬迁。2018年，全县计划实施易地扶贫搬迁1162户3003人，涉及11个乡镇210个村，新建集中安置点46个。
二是高效推进电力扶贫专项。2018年，全县农网改造建设电力扶贫专项计划投入4394万元，以确保全县14个脱贫村，1877户贫困户、4180贫困人口的生产生活用电。
三是扎实推进干部结对帮扶。严格按照"五个一"帮扶工作要求，扎实开展与玉峰镇得鱼沟村、梁家坝村、水阁村结对帮扶工作取得了显著成效。
6.发挥职能作用，全面推进重点工作
一是提高项目审批效率。积极简化审批手续，优化审批流程。二是全力推进依法行政。2018年，参与23个重点项目的评审，有效规范了投资行为。三是抓好经济体制改革。协调推进经济体制改革。四是推进节能减排降碳。五是加快政务信息共享。六是加强信用体系建设。
7.深化"三大"活动，精心厚植发展理念
抓好"大学习"，高度统一思想认识；抓实"大讨论"，深度厚植发展理念；抓细"大调研"，全面融入工作实际。
8.强化自身建设，着力提升服务水平
坚持提升发展软环境"两手齐抓"；坚持推进党风廉政建设"层层落实"；坚持机关作风效能建设"拳拳到位"。
二、机构设置
县发改局下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个（未独立核算）。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
县发改局2018年度收、支总计1481.82万元。与2017年相比，收、支总计各增加192.50万元，增长35.10%。主要变动原因是人员增加经费增加。
（图1 收支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计738.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.93万元，占94.25 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.43万元，占5.75%。
（图2 收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计713.08万元，其中：基本支出608.53万元，占85.34%；项目支出104.56万元，占14.66%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3 支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1396.96万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加150.07万元，增长27.36%。主要变动原因是人员增加经费增加。
（图4 财政拨款收支决算总计变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出670.66万元，占本年支出合计的94.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加124.80万元，增长18.61%。主要变动原因是人员增加经费增加。
（图5 一般公共预算财政拨款支出决算总体变动情况图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出670.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出575.84万元，占85.86；社会保障和就业（类）支出48.37万元，占7.21%；医疗卫生支出16.93万元，占2.53%；农林水支出0.50万元，占0.07%；住房保障支出29.02万元，占4.33%。
（图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为670.66万元，完成预算96.02%。其中：
1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算为361.90万元，完成预算89.51%，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门政府采购未实施。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为23.96万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出决算为30万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出决算为2.00万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出决算为109.88万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算为36.10万元，完成预算71.49%，决算数小于预算数的主要原因是社会信用体系建设还未实施。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出决算为2.00万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其其他一般公共服务支出（项）支出决算为10.00万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.37万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.94万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%。
12.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为29.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出566.10万元，其中：
人员经费445.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费120.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年"三公"经费财政拨款支出决算为6.50万元，完成预算98.48%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中省市县相关政策制度，坚持厉行节约，加强内部管理，严格控制三公经费支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.50万元，占100%。具体情况如下：
（图7 "三公"经费财政拨款支出结构图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，主要原因是2017年与2018年均未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置支出决算与2017年持平，公务用车运行维护费支出决算比2017年减少1.81万元，下降100%。主要原因是公务用车改革，车辆由机关事务管理局统一管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.50万元，完成预算98.48%。公务接待费支出决算比2017年增加0.54万元，增长9.06%。主要原因是易地搬迁每月稽察接待增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待109批次，929人次（不包括陪同人员），共计支出6.50万元，具体内容包括：招商引资、交流学习、项目检查等各项发展与改革事务接待费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出6.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待109批次，929人次（不包括陪同人员），共计支出6.50万元，具体内容包括：招商引资、交流学习、项目检查等各项发展与改革事务接待费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2018年，大英县发改局项目支出104.56万元，主要是争取重点项目过程中产生的咨询费、会议费、接待费和差旅费等，对所有项目未开展绩效目标管理。
(二）项目绩效目标完成情况
2018年，大英县发改局项目支出104.56万元，主要是争取重点项目过程中产生的咨询费、会议费、接待费和差旅费等，对所有项目未开展绩效目标管理。
（三）部门开展绩效评价结果
大英县发改局按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县发改局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县发改局机关运行经费支出120.31万元，比2017年增加76.45万元，增长174.30%。主要原因是人员增加经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县发改局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县发改局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县财政兑付部门2016年目标绩效考核奖。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展发展与改革专项工作相关支出。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指用于社会事业发展规划相关支出。
8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指用于价格市场监督与管理相关支出。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指用于除以上其他发展与改革事务相关支出。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于群众团体事务相关支出。
12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务相关支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于缴纳部门行政人员基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于缴纳部门事业人员单位基本医疗保险支出。
16.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:指用于脱贫攻坚第一书记经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于由单位缴纳的住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20."三公"经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
大英县发展和改革局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
大英县县发改局属县财政一级预算行政单位，下设价格认证中心、节能减排工作领导小组办公室、项目工作办公室3个事业单位，均未实行经费独立预算）。
（二）机构职能
1.贯彻实施中省市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策草案。
2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融政策，综合分析政策执行效果，结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
6.贯彻实施中省市和县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理中省市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调 。
10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政、残联等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
11.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
13.负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
14.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
15.承担实施县重点工程领导小组、市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。
16.承担县政府公布的有关行政审批事项。
（三）人员概况
大英县发改局总编制数48人，其中：行政编制30人，事业编制18人。2018年末实有在职人数41人，其中：行政编制28人，事业编制13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
大英县2018年发改局一般公共预算财政拨款收入为695.93万元，上年财政拨款结转结余2.55万元，合计收入698.48万元。
（二）部门财政资金支出情况
大英县发改局2018年一般公共预算财政拨款支出为670.66万元，其中基本支出566.10万元，项目支出104.56万元，年末结余27.82万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
大英县发改局根据《行政事业单位会计制度》等相关法律法规，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行和收支平衡原则，完成部门年初预算编制工作，在预算编制过程中，认真核实实际财政供养人数和单位实有编制情况，人员经费和公用经费等，做到尽量细化各项资金预算范围和科目。
（二）专项预算管理
根据县级财政部门预算安排的支出，以发挥资金的使用效益为目标，合理安排各项经济业务开支，办理各项人员支出，在资金的使用上达到"量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡"。在带动部门各项工作顺利实施的同时，抓好经济运行监测，组织实施好全县项目审批、申报与管理工作，全力推进项目建设，完成全县固定资产投资目标等各项国民经济和社会发展主要指标，在全县经济社会发展、价格稳定和项目建设中当好县委、县政府的参谋和助手，达到大英经济趋稳向好，经济社会发展目标全面落实。
（三）结果应用情况
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，使财政资金通过部门行使其职能，有效服务社会、服务群众。保障部门更好地履行职责，各项工作取得了明显成效，较好地完成了全年的目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经认真自评，2018年度部门整体绩效评价为"优"。按照县级部门预算编制要求，完成人员类别和部门经济业务收支、项目申报、项目执行可行性等预算编制工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，按规定及时分配使用县级财政专项预算资金，按要求严格预算执行管理。充分发挥行政运行经费使用效益，单位经济业务活动实现"量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡"的目标。按要求及时公开部门预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表，保证数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题。预算绩效管理水平需进一步提高
（三）改进建议。1.加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算；2.加强财务管理，提高财务信息质量;3.加强制度建设，建立健全财务制度和内控制度。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
