目 录
第一部分 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2017年部门决算报表
表1. 收入支出决算总表
表1-1. 收入决算表
表1-2. 支出决算表
表2. 财政拨款收入支出决算总表
表3. 财政拨款支出决算明细表
表4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表
表6. 国有资本经营预算支出决算表
大英县工商联2017年决算公开
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇乡商会工作，组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.强引导增信心，"两个健康"取得新突破。一是抓教育把方向。通过召开全县非公经济代表人士座谈会、迎春团拜活动、青年企业家座谈会、情况通报会、建言献策会等，深入学习党的十九大和中央、省委、市委、县委系列重要会议精神，积极引导非公经济人士深刻领会"亲、清"新型政商关系，增强对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。深入开展"守法诚信、坚定信心"为主题的非公经济代表人士理想信念教育活动，引导非公企业家坚定发展信心、树立创新创业理念、保持发展劲力。二是抓培训强素质。结合科学管理、法律法规、转型升级等热门课题，今年先后选派赵品均等10余位非公经济人士赴中国人民大学、省社会主义学院参加省委统战部、工商联举办的读书班、培训班、研修班。组织20余位企业家参加第八届泛成渝经济区商会合作峰会暨首届遂商大会、成都"创新升级香港博览会"、"海联金桥促进发展服务企业市（州）行"、市青年企业家商会2017年春季运动会、首届"遂州技能人才大赛"等活动。三是抓典型树形象。配合县委"两新"组织党工委开展非公企业党组织"两学一做"学习教育活动，打造了飞亚动力、中国死海、君珉医院等一批党建示范点。坚持"凡进必评"原则，配合县委统战部建立了非公经济代表人士综合评价联席会议制度，今年协助对新增10名非公经济人士进行了综合评价。通过教育培训，典型引领，队伍素质不断提升，一大批非公经济人士和非公经济企业得以成长，飞亚动力、盛马化工、天骄纺织等3家主席（会长）级企业负责人获得了遂宁市"首届十佳遂商"荣誉称号，四川佳世特橡胶有限董事长陈克辉被评为"遂宁市第五届劳动模范"，四川福美来新型建筑材料有限公司总经理蒋文飞增选为县人大代表，爱民药业董事长罗英当选为遂宁市女企业家协会副会长，四川晶汇科技有限公司董事长罗之军当选为遂宁市中小微商会副会长。蜀泰化工荣获国家高新技术企业称号，佳世特橡胶、天恒防水等荣获四川名牌产品称号、蜀泰化工荣获四川省行业十佳示范单位，晶汇科技、正品农业荣获遂宁市返乡创业示范企业称号。2017年全县实现GDP156亿元，其中民营经济增加值98.3亿元，占GDP比重的63%，对GDP增长的贡献率为61.9%。
2.重调研强转化，参政议政成果丰硕。一是参政议政有作为。今年市县"两会"期间，积极组织非公经济人士中的人大代表、政协委员尽职履责，为全县社会经济发展建言献策，提交建议、提案28件，其中，我联的《关于抓好存量，优选增量，确保我县工业经济持续健康增长的建议》、《关于进一步引导民营企业参与精准扶贫的建议》等提案，被县政协列为重点提案督办，今年12月，我联的《关于积极构建"亲、清"新型政商关系，助推大英弯道超车》提案已被县政协推荐作为市政协第七届三次会议议政发言村料，将在大会上进行交流发言。二是调查研究见成效。先后对全县已建的8个基层分会工作开展情况进行了调研，对还未建立商会组织的3个镇进行了走访摸底，目前3个乡镇已启动商会组建工作；对17个主席（会长）级企业进行了逐一走访，成功协调解决煤改气、员工培训等21个问题，大宗用电分段计费、工业园区建设集中污水处理厂等问题得到县政府的高度关注。
3.搭平台优服务，服务地方经济发展亮实招。一是在建优服务平台方面。先后争取县委、县政府出台了《关于成立工业"六大产业"发展领导小组的通知》、《关于支持农业产业化龙头企业等新型农业经营主体带动脱贫攻坚的实施意见》等文件。配合县经信、发改等部门，为四川滋宁药业、南方烽润食品争取省级工业产业发展资金17万元，争取专项技改扩能政策性匹配资金34.1亿元，支持盛马化工、飞亚动力、渝能化纤等38家企业开展科技创新，促进工业转型升级。二是在推进商贸交流方面。汇同县商务局、县农业局组织企业积极参加第八届泛成渝经济区商会合作峰会暨首届遂商大会、西博会、广交会、"万企出国门"等展会，宣传大英企业形象，提振企业发展信心。组织5家企业参加川货全国行—上海站、广州站活动，现场销售达近100万元，签订合同订单金额4600余万元。支持引导县域优势商贸企业利用节庆、季节转换、店庆等节点开展各类促销活动76场次，销售金额约2.4亿元。三是在为企业排忧解困方面。先后组织召开政企、银企联系会3次，协调县经信局、县人社局、县农商银行等部门，为企业解决生产经营困难9个，协调金融贷款3460万元，会同县就业局、县工业集中发展区等部门举办企业用工集中招聘会1次，为企业招聘员工2834人；召开主席（会长）扩大会议2次，促成蜀泰化工与莹峰化工、佳世特与瓶盖厂、达盛源化纤与王茂线业、爱民药业与县家居建材协会等企业达成实质性合作。聘请法律顾问为会员企业免费开展法律讲座5场300余人次，接受咨询20余次。四是在助力招大引强方面。先后赴天津、兰州、青岛、重庆、成都、绵阳等10多个城市考察对接招商项目，邀请深圳遂宁商会、珠海遂宁商会、绵阳遂宁商会等企业家考察团参加大英招商引资项目推荐会，发放招商资料300余份，收集投资信息20余条。全年完成招商引资有效信息12条，超任务100%，落地项目2个，年产10万套液压油缸项目已落地县工业园区庞家沟，目前正在进行厂房建设，预计2018年4月投产见效，完成固定资产投资9600万元，超任务7%。组织飞亚、汉林、蜀泰等30余家会员企业赴绵阳江油、游仙考察学习"万企帮万村"及企业转型升级先进经验，促成了四川蜀泰化工与四川嘉泰工业产品设计有限公司达成了合作意向。
二、部门概况
1、机构情况。大英县工商联属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设办公室、会员股、经济股三个股室。
2、人员情况。行政编制5人，2017年末实有人员6人，比2016年底增加1人。
三、收支决算总体情况说明
2017年县工商联本年收入总计98.74万元（其中2017年收入93.72万元，上年度结余5.02万元），比2016年58.74万元增加34.98万元，主要是财政将县工商联考察调研、教育培训、异地商会建设管理等专项资金纳入财政预算，同时2017年县工商联换届财政一次性拨付换届经费。其中：一般公共预算财政拨款收入93.72万元，占100%。
2017年县工商联本年支出总计98.74万元（2016年结转资金5.02万元），比2016年54.75增加43.99万元，主要是工商联换届及考察调研、教育培训、异地商会建设管理支出增加。其中：基本支出62.74万元，占63.54%；项目支出36万元，占36.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计分别是93.72万元，与2016年58.74相比，财政拨款收入增加34.98万元，增长59.56%，主要是2017年度财政增加了考察调研、教育培训、异地商会建设管理及工商联换届等专项资金投入。
2017年度财政拨款支出总计分别98.74万元。与2016年54.75万元相比，财政拨款支总计增加43.99万元，增长80.35%，主要是增加了考察调研、教育培训、异地商会建设及工商联换届等专项活动资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出98.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年54.75万元相比，一般公共预算财政拨款增加43.99元，增长80.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出98.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出91.36万元，占92.53%；医疗卫生支出2.38万元，占2.41%；其他支出5万元，占5.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为60.36万元，完成预算100.03%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年工商联换届临时增加了支出。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数于预算数执平。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 支出决算为12万元，完成预算100 %，决算数于预算数执平。
4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为17万元，完成预算100%，决算数与预算数执平。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数与预算数执平。
6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数执平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出62.74万元，其中：
人员经费55.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积。
公用经费7.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度"三公"经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算97%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是积极响应"中央八项规定"，严控招待费支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.97万元，占97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无增加和减少。主要原因是2017年县工商联无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年无增加和减少。主要原因是县工商联无公务用车。
3.公务接待费支出0.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接3批次121人次，共计支出0.97万元。
公务接待费支出决算比2016年1.09减少0.12万元，下降11.01%。主要原因是严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待，且接待标准、人数、批次均有所下降。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县工商联机关运行经费支出7.69万元，比2016年4.7增加了2.99万元，增长63.62%。主要是增加了职工交通补贴。
（二）政府采购支出情况
2017年度，县工商联政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金36万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分84分，存在的问题：一是任务的合理性需要进一步在实践中总结经验；二是预算编制精准度不高；三是有的
2017年县级部门整体支出绩效评价得分
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 计分标准（备注） | 得分 |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 | 其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 | 1 | |
| 部门预算审查（1分） | 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 | 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 1 | ||
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 2 | |
| 重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 | |||
| 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 | ||
| 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 未按规定编制的，按比例进行扣分。 | ||
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 县级财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配县级财力专项预算 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | 4 |
| 中省专款分配合规率（3分） | 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 | （1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值 | |||
| 部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 | 3 | ||
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 3 | |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 | |
| 三公经费（3分） | 严格执行"三公经费"预算 | 部门"三公"经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 | ||
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | ||
| 非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | |||
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 | ||
| 政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | 2 | |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | 2 | ||
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的"三公"经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 | |
| 决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的"三公"经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 综合管理（40分） | 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% | 1 |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | |||
| 评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | |||
| 整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 | |||
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 | |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | |||
| 存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 | |||
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效 | 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 | 8 |
| （30分） | 部门职能完成情况特性指标（20分） | 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 | 部门和评价组根据部门实际设置 | 18 | |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 |
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对项目经费开展了绩效评价，得分为84分，存在的问题：一是项目规划、管理制度等还有待进一步健全；二是项目预期服务、效益或其他目标明确不够细化。下一步改进措施：一是进一步健全项目规划、管理制度等；二是明确项目预期效益或其他目标更细化。
2017年县级项目支出绩效评价得分
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝X） | 得分 | |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据） | 5 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 | |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 3 | |||
| （10分）绩效目标 | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 3 | ||
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 4 | |||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 2 | |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 | |||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 | ||
| （特性指标70分）项目绩效 | （20分）项目完成 | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 5 | |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 3 | |||
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 4 | |||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 7 | ||
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 | 6 | ||||
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 | 6 | ||||
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 | 5 | ||||
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 | 5 | ||||
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 | 6 | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 8 | |||
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指单位用于机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指单位用于非公经济代表人士教育培训，参与地方经济建设事务支出。
8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:指各民主党派及工商联开展日常性活动支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于机关基本医疗保险缴费的支出。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指单位用于换届工作经费支出。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. "三公"经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
