大英县文化产业园区管理委员会2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

根据中共大英县委机构编制委员会《关于设立县文化产业园区管委会的通知》（大编委发〔2011〕46号）文件精神，设立“大英县文化产业园区管理委员会”（简称：县文化产业园区管委会），为大英县人民政府派出正科级机构。县文化产业园区管委会核定行政编制为4名，事业编制10名，核定领导职数为党工委书记1名（正科）、副书记2名（1名兼管委会主任，1名兼纪工委书记）；管委会主任1名（正科）、副主任2名（副科）；股级干部职数4名。县文化产业园区管委会内设办公室、规划建设股、招商服务股、财务管理股等4个内设机构。

2014年，园区按照县委县政府“规划先行、基础先行、配套先行、环境先行、民生先行”的工作思路，以项目工作为中心，以招商引资和项目建设为抓手，以党的群众路线教育实践活动为总揽，着力实施“规划、建设、招商、管理、服务”五大职能。全年开工项目4个（水井村学林翰轩安置小区、和谐金融中心、浪漫地中海七星国际旅游度假区、南山咖啡展示中心）；竣工项目5个(县体育馆、射击馆、体育中心广场及周边道路、文体路、滨江北路等5个项目已全面竣工并投入使用);实施续建项目3个(滨江南路、光华学院、梦幻谷项目)；完成固定资产投资12亿元。在成功获得全省26个重点扶持发展的特色文化示范基地的基础上，又被省发改委、省住建厅、省经信厅、省商务厅联合评定为“川中最具投资价值产业园区”，并通过了省科技厅组织的“省级文化旅游产业化示范基地”的专家论证。

   二、部门概况

园区一级预算行政单位1个，下属二级事业单位1个。

   三、收支决算总体情况

2014年文化产业园区收入决算总额为3493.27万元，其中：当年财政拨款收入3493.27万元。收入决算总额较2013年增加3359.42万元，主要原因是财政拨付的城市建设方面的支出2500万元和体育场馆建设资金800万元。

2014年文化产业园区支出决算总额为2667.88万元，其中：一般公共服务支出97.77万元，文化体育与传媒支出69.76万元，城乡社区支出2500.35万元，年末结转和结余825.39万元。支出决算总额较2013年增加2534.03万元，主要原因是城市建设支出增加2500万元，体育场馆运行费用增加34.03万元。

   四、财政拨款支出决算情况

文化产业园区财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县政府安排的项目工作。  

基本支出，是用于保障园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障园区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出97.77万元，主要用于：机构正常运转所需的日常支出。

（二）城乡社区支出2500.35万元，主要用于：城市建设支出。

（三）文化体育与传媒支出69.76万元，主要用于：体育场馆运行维护支出。

大英县文化产业园区管理委员会2014年收支决算总表

单位：百元

大英县文化产业园区管理委员会2014年财政拨款支出决算表