| 附件 |
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| 2019年县级部门整体支出绩效评价指标体系 |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
计分标准（备注） |
评价分值 |
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| 预算编制（10分） |
报送时效（2分） |
基础信息更新（2分） |
部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 |
超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 |
2 |
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| 编制质量（2分） |
预算编制准确（1分） |
（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 |
其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 |
0.5 |
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| 部门预算审查（1分） |
根据县人大财工委对预算草案审查结果进行考核 |
对财工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 |
1 |
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| 绩效目标（5分） |
部门整体绩效目标 （2分） |
部门整体绩效目标编制完整、合理 |
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 |
2 |
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| 重点项目绩效目标 （3分） |
项目绩效目标编制明确、量化 |
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 |
2.5 |
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| 转移支付提前下达（1分） |
转移支付提前下达 （1分） |
按规定提前下达转移支付 |
未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 |
1 |
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| 预算执行（20分） |
执行进度（10分） |
县级财力专项预算分配时限（4分） |
按规定及时分配县级财力专项预算 |
按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 |
3.5 |
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| 中省专款分配合规率 （3分） |
按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 |
（1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值 |
3 |
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| 部门预算执行进度 （3分） |
部门按要求严格预算执行管理 |
部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 |
2.5 |
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| 预算调整（4分） |
执行中期评估（4分） |
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 |
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 |
3.5 |
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| 行政成本（6分） |
节能降耗（3分） |
严格执行节能降耗 |
根据机关事务管理局节能考核换算得分 |
3 |
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| 三公经费（3分） |
严格执行“三公经费”预算 |
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 |
3 |
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| 综合管理（24分） |
债务管理（2分） |
债务还本付息（2） |
按规定做好政府性债务还本付息工作 |
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 |
未涉及 |
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| 非税收入执收情况（4分） |
非税收入征收情况 （2分） |
是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 |
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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| 非税收入上缴情况 （2分） |
是否及时足额将非税收入缴入财政 |
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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| 政府采购实施计划（4分） |
政府采购实施计划编制（2） |
实施计划与政府采购预算的一致性 |
（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 |
2 |
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| 政府采购实施计划的执行（2） |
执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 |
（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 |
2 |
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| 资产管理（6分） |
资产管理信息系统建设情况（2分） |
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 |
①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 |
1.5 |
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| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） |
考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 |
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 |
1 |
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| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） |
考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 |
①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 |
2 |
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| 内控制度管理 （2分） |
内部控制度健全完整 （2分） |
考核部门内部控制制度的设置和执行情况 |
内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 |
1.5 |
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| 信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） |
按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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| 决算公开（2分） |
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） |
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 |
2 |
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| 绩效信息公开（2分） |
按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 |
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 |
2 |
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| 综合管理（16分） |
绩效评价（10分） |
评价项目覆盖率（2分） |
部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 |
评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% |
2 |
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| 评价层次（2分） |
部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 |
实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 |
2 |
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| 评价结果报告（2分） |
部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 |
未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 |
2 |
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| 整改完成率（4分） |
部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 |
完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 |
4 |
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| 依法接受财政监督（6分） |
是否按要求开展自查自纠（2分） |
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 |
未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 |
2 |
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| 重点检查发现违规违纪问题（2分） |
根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 |
专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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| 存在问题整改是否到位 （2分） |
根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 |
未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 |
2 |
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| 整体效益（30分） |
部门整体绩效（30分） |
重点项目绩效评价结果（10分） |
部门实施重大项目的经济、社会效益 |
根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 |
8 |
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| 部门职能完成情况特性指标（20分） |
根据部门职能职责、中央主管部门、省委市委省政府市政府、县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 |
部门和评价组根据部门实际设置 |
17 |
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| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 |
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附件2
2018年海绵城市专项规划项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展情况
2016年10月18日经政府购买服务公开招标确定四川省明杰设计顾问有限公司为大英县海绵城市专项规划编制单位，中标价格为69.8万元，2018年拨付编制费用9.06万元。
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年5月10日县政府批复，《大英县人民政府关于同意 <大英县海绵城市专项规划> 的批复》（大府函〔2018〕69号）。
（二）绩效分析
1.政策决策方面。落实海绵城市发展理念，新建区以目标为导向、已建区以问题为导向，因地制宜采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施完善城市雨水系统，有效控制雨水径流，修复城市水生态、改善水环境、增强城市防涝能力，实现
“小雨不湿鞋、大雨不积水、环境更优美、功能更完善、城市更宜居”的建设目标。
2.过程管理方面。遵守财经管理各项规章制度，严格执行《大英县“多规合一”规划编制合同》的规定，在专项资金支出上，坚持专款专用，严格按照项目实施进度拨付资金，2018年共拨付编制费用10万元。
3.资金绩效方面。以问题及目标需求为导向，因地制宜地选用渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术落实海绵城市建设要求，合理构建“源头减排、过程控制及末端治理”的雨洪管理系统，合理划分海绵城市建设功能区，并提出分区建设方案，明确近、远期建设规划，实现建设具有自然积存、自然渗透、自然净化功能的海绵城市总目标。
四、存在主要问题
项目后续编制资金未跟上，未编制海绵城市实施导则，指导意义不佳。
五、相关措施建议
将进一步加强项目资金管理，同时加强与县财政局沟通协调，依据工程进度及时拨付资金，增强资金使用效率。
2018年“多规合一”规划项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展情况
2017年11月10日经政府购买服务公开招标确定株洲市规划设计院为大英县“多规合一”规划编制单位，中标价格为150万元，2018年拨付编制费用42.1万元。
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2017年12月28日省住建厅组织进行专家审查（第28号会议纪要，2018年1月17日），2018年10月25日县政府批复，《大英县人民政府关于同意实施 <大英县“多规合一”规划> 的批复》（大府函〔2018〕139号）。
（二）绩效分析
1.政策决策方面。“多规合一”是指在一级政府一级事权下，强化国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、环境保护、文物保护、林地与耕地保护、综合交通等各类规划的衔接，确保“多规”确定的保护性空间、开发边界、建设规模等重要参数一致，并在统一的空间信息平台上建立控制线体系，以实现优化空间布局、有效配置土地资源、提高政府空间管控水平和治理能力的目标。
2.过程管理方面。遵守财经管理各项规章制度，严格执行《大英县“多规合一”规划编制合同》的规定，在专项资金支出上，坚持专款专用，严格按照项目实施进度拨付资金，2018年共拨付编制费用50万元。二是配备专职财务管理人员，加强财务监督管理。
3.资金绩效方面。一是协调矛盾，盘活建设用地21.6平方公里。盘活的用地重点用于重点产业园区、公共服务设施和市政交通设施的建设。二是民生为重，保障40多项民生设施落地。通过“多规合一”近期优先保障重大民生和公益性基础设施，包括：3处教育设施、 2处医疗设施、7处文化设施、2处体育设施、10多处市政设施、20余条城镇道路等。三是统一共识，提高规划管控能力。规划统筹划定了“多规合一”控制线，达成保护与开发的共识，形成一张蓝图；实现发展目标、规划指标、规划坐标系和空间管控“四统一”。
四、存在主要问题
地方政策匹配资金未到位，省级专项资金100万元，差口50万元，导致项目已经县政府审批，规划费用还没有全额拨付，后续工作不好开展。
五、相关措施建议
将进一步加强项目资金管理，同时加强与县财政局沟通协调，依据工程进度及时拨付资金，增强资金使用效率。
2018年绿点大赛专项经费项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展情况
在绩效评价工作中，我局严格按照关于绿点大赛项目绩效评价工作要求，以及县财政局相关规定开展工作，
对2018年绿点大赛项目支出绩效情况和资金效益情况进行评价分析。
由中国城市规划学会、四川省住房和城乡建设厅与遂宁市人民政府主办的首届“绿点大赛”在遂宁举行，大赛活动以“乡村振兴-聚落更新”为主题，被选中的卓筒井是国家非物质文化遗产保护单位和国家重点文物保护单位，定为 “绿点大赛”遂宁市六个赛点之一。在2018年4月5日-5月1日期间有来自同济大学、武汉大学、重庆大学、四川大学等17个全国高校师生超150人次分批到卓筒井关昌村实地踏勘，就首届“绿点大赛”开展前期调研工作，我局进行全程的跟踪服务并顺利完成现场承办工作。
二、评价结论及绩效分析
乡村振兴，规划先行，在此次比赛现场踏勘期间，我县积极与各高校专家老师学生进行交流，为关昌村发展找寻更多思路和方向，以此应对乡村发展中的现实问题，同时为大英县乡村振兴战略注入新的想法；经过5个月的设计和评审，我县卓筒井关昌村的规划荣获全市绿点大赛一等奖。
2018年乡村规划师经费项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展情况
2018年，我县乡村规划师采用的社会招聘专职让1名和单位志愿者兼职人员5名的方式配备到我县11个镇乡，建立乡村规划师代办制度，2018年乡村规划师代群众办理各类规划许可150余份，结合乡镇实际情况，积极参与镇党委、政府涉及规划建设事务的研究决策，对乡镇发展定位、整体布局、规划思路、规划管理及实施措施提出合理化建议。在推进乡镇规划全覆盖的工作过程中，充分履行了自身工作职责，按照市、县相关会议的统一部署,以逐步实现乡镇规划基本覆盖为目标,积极联系各个乡镇，加快推进乡镇规划编制工作,目前我县实现了乡镇规划全覆盖。
二、评价结论及绩效分析
在我县的村庄规划的编制过程中，乡村规划师们积极收集基础资料，提前开展调研工作；结合各地实际，与熟悉当地风土人情、文化特色的相关人士深入交流；充分听取、收集群众的意见。
另外，在日常工作中乡村规划师们对规划编制成果、项目规划设计方案、补办规划许可证项目进行严格初审把关，切实加强了乡镇规划管理的专业技术能力。
三、存在主要问题
乡村规划师专职人员不足，志愿者忙于各自单位承担的工作，不能全身心顾及到乡镇规划管理工作。
四、相关措施建议
建议加强乡村规划师专职人员经费保障，便于专职乡村规划师的配备。
2018年专家评审费项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展情况
在绩效评价工作中，我局严格按照关于专家咨询费支出绩效评价工作要求，以及县财政局相关规定开展工作，
对2018年实施的专家咨询费支出绩效情况和资金效益情况进行评价分析。
2018年，我县共组织召开专家咨询委员会共10次，审议规划、建筑及景观设计方案共计56项，共支付专家咨询费用共计5.29万元。
二、评价结论及绩效分析
通过组织召开专委会为我县城乡建设发展提供了技术支持，建设发展战略和城乡重大规划决策提供对策建议、发表指导意见，为我县56个城乡项目建设的科学性、可行性和有序性进行了有效把关和指导。
