四川省遂宁市大英县投资促进局部门决算
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公开时间：2019年8月29日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分名词解释 16
第四部分附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国家、省、市、县扩大开放的方针政策和规定；负责全县经济合作、投资促进工作；会同有关部门研究、拟定经济合作、投资促进的有关政策和规定；承办县政府决定的招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织和参与我县经济合作、投资促进重点项目的推介、跟踪、服务等工作。负责管理、协调和指导各园区和县相关部门投资促进工作；负责拟定全县投资促进工作年度目标任务；负责对各园区和县相关部门投资促进工作目标任务完成情况进行督查、考核；参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、推介及储备工作；负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年我县共引进亿元以上重大项目17个，协议投资总额63亿元，其中：10亿元以上项目2个、5-10亿元项目4个、1-5亿元项目11个。
二、机构设置
大英县投资促进局下设事业单位4个，分别是：招商信息服务中心、投资促进局一分局、投资促进局二分局、投资促进局三分局。
纳入大英县投资促进局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：招商信息服务中心、投资促进局一分局、投资促进局二分局、投资促进局三分局。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年大英县投资促进局本年收入合计453.93万元，比2017年440.95万元增加12.98万元，增长2.94%。
2018年大英县投资促进局本年支出合计503.53万元，比2017年395.62万元增加107.91万元，增长27.28%。
一、收入决算情况说明
2018年本年收入合计453.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.32万元，占94.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.61万元，占5.42%。
二、支出决算情况说明
2018年本年支出合计503.53万元，其中：基本支出242.70万元，占48.20%；项目支出260.83万元，占51.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计478.92万元。与2017年443.22万元相比，财政拨款收、支总计增加35.70万元，增8.05%。主要变动原因是增加了考察调研、招商引资等专项活动资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出478.92万元，占本年支出合计的95.11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加85.30万元，增长21.67%。主要变动原因是增加了考察调研、招商引资等专项活动资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出478.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出434万元，占90.62%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.94万元，占3.95%；医疗卫生支出（类）6.62万元，占1.38%；住房保障支出（类）11.36万元，占2.37%；农林水支出（类）1万元，占0.22%；资源勘探信息（类）支出7万元，占1.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为478.92.，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为105.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为248.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为80.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。。
8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出223.00万元，其中：
人员经费191.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费31.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为74.99万元，完成预算93.74%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应“中央八项规定”，严控公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.99万元，占18.66%；公务接待费支出决算61万元，占81.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算无决算。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.99万元,其中公务用车运行费13.99万元，完成预算70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.27万元，下降1.97%。决算数小于预算数的主要原因是2018年严控公务用车车辆运行维护费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有招商引资接待专用越野车1辆。
公务用车运行维护费支出13.99万元。招商引资商务用车的日常运行维护费主要用于接送招商引资客商及陪同客商考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出61万元，其中招商引资商务接待费61万元，完成预算102%。公务接待费支出决算比2017年减少23.74万元，下降28.02%。主要原因是厉行节约。
主要用于开展招商引资专项活动、接待来往客商、举办招商项目推介会等所产生的费用。全年共计接待四百多批次，上千余人次（不包括陪同人员），共计支出61万元，一般公务接待0万元。2018年无其他地区/部门来我局考察学习、无住宿、用餐等费用。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县投资促进局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件一。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县投资促进局机关运行经费支出31.2万元，比2017年增加6.59万元，增长26.78%。主要原因是增加了基本运行经费开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县投资促进局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县投资促进局共有车辆1辆，其中：招商引资接待专用越野车1辆。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指单位用于招商引资等方面的经费支出。。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位基本支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指农业综合开发部门的其他的支出。
16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指支持中小企业发展和管理支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件一
大英县投资促进局
2019年整体支出绩效评价的报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
投资促进局属行政单位，下设事业单位4个，分别是：招商信息服务中心、投资促进局一分局、投资促进局二分局、投资促进局三分局。
（二）机构职能。
贯彻执行国家、省、市、县扩大开放的方针政策和规定；负责全县经济合作、投资促进工作；会同有关部门研究、拟定经济合作、投资促进的有关政策和规定；承办县政府决定的招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织和参与我县经济合作、投资促进重点项目的推介、跟踪、服务等工作。负责管理、协调和指导各园区和县相关部门投资促进工作；负责拟定全县投资促进工作年度目标任务；负责对各园区和县相关部门投资促进工作目标任务完成情况进行督查、考核；参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、推介及储备工作；负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
（三）人员概况。
财政供养人员共19人，其中：投资促进局机关编制8人，在编5人，招商信息服务中心编制8人、在编8人，投资促进局一分局编制2人、在编2人，投资促进局二分局编制2人、在编2人，投资促进局三分局编制2人、在编1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
大英县投资促进局2018年收入预算343.96万元，其中：一般公共预算拨款收入343.96万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
投促局2018年支出预算343.96万元，其中：基本支出143.46万元，占本年支出41.71%；重大招商活动及项目支出200.5万元，占本年支出58.29%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
2018年大英县商务局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算编制完成后，严格按要求执行，支付率达到百分之百。项目绩效目标自评结果良好，完成了项目目标。
（二）专项预算管理。
专项预算根据相关制度管理规定制定项目管理方案，严格按程序申报、实施、验收，按时按量完成了绩效目标。
（三）结果应用情况。
本部门组织开展了部门整体支出绩效评价工作，严格按照绩效评价指标体系进行评价打分，并编制绩效自评报告。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念的重要手段，将绩效评价结果作为资金使用的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系，大英县投资促进局整体绩效自评分97分（见附件二《2019年县级部门整体支出绩效评价指标体系》）。
（二）存在问题。
1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（三）改进建议。
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、请财政根据招商发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
4、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
5、加大招商引资工作力度，更好的服务于企业。
