目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导 ，培育、提高村民委员会的自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2018年重点工作完成情况。
一、镇域经济稳步提升
一是农业转型升级。深化产联式合作社建设，因地制宜推广“农户+专业合作社+公司”模式，今年以来，通过标准化、订单式养殖，在红林片区发展生态猪养殖1800余头。在柏岭村、豪子口村、吊脚楼村、幸福村新发展乌骨鸡养殖户80余户。以“村民自治+村委管理”的模式，发展核桃、刺梨、药瓜、花椒、春见等特色种植1500余亩；按照“大园区、小业主”思路，依托甜橙基地，新引进3个业主，盘活土地1100余亩，通过不断细化、优化经营管理，提高土地产出率，增加效益。二是乡村旅游蓬勃发展。大力推进蓬莱路沿线乡村旅游示范带建设，依托甜橙基地、旌福农业合作社等较大的产业基地，将沿线村联动起来，形成休闲、观光旅游环线。在距产业基地较远或未覆盖的村，分散发展草莓、葡萄、莲藕、油桃等特色种植，形成赏花游，采摘游。2018年，全镇乡村旅游人次达到13万，乡村旅游产值1200余万元。
二、社会大局和谐稳定
一是不断强化基层治理。积极推行“阳光信访”，严格落实信访包保责任制，畅通信访渠道，2018年共接待群众来访68批次，1603人，矛盾化解率95%，群众满意度95%；实行村监委工作痕迹化管理，设置廉情明白卡和廉情监督员，公示廉情电话，让群众多渠道解决诉求，由村监委会第一时间协调处理好基层矛盾纠纷并做好工作记录，使监督触角延伸到基层、问题发现在基层、矛盾纠纷化解在基层。2018年，全镇通过“廉情明白卡”化解矛盾纠纷100余起，同类信访案件降低50%。二是加强安全生产。严格落实安全生产责任制，扎实开展消防、防汛、生产等各类安全检查，加大节假日集中排查力度，及时排除安全隐患。2018年共组织安全检查10次。三是加大扫黑除恶力度。常态推进工作落实，细化实施扫黑除恶专项斗争宣传工作，通过张贴通告、广播宣传、院坝宣讲等形式，全方位落实宣传引导工作。加强对人流密集场所巡逻防控，强化重点对象摸排，消除隐患。
三、社会事业协调发展
一是依法依规推进拆迁安置。细分责任，包户到干部人头，采取“每天一碰头、每周一例会”的工作制度，实时通报拆迁安置工作进度；细致入户，抽调协调能力强、善做群众工作的工作干部深入到拆迁群众家中排查安置情况，讲解安置政策，并及时向群众通报政府工作开展情况，引导群众不信谣、不传谣；细化标准。进一步加快拆迁安置进度，严把规划关、质量关、安全关，提高拆迁安置工作水平。截至目前，蓬莱镇对凉湾3期，太吉村7、8社山水乐居安置房进行了分房，完成了749套安置房的分配。北斗村1、2、3、4社完成整体拆迁，祥凤寨水库片区涉及拆迁171户，已有140余户签订拆迁协议。凉湾5期安置房已完成初步设计，太吉A区安置房已入场。二是落实好惠民政策。依托镇惠民服务中心，整合社会保障、农村合作医疗、低保等资源，规范服务程序，方便群众办事。实施民生工程，扩大新型农村社会养老保险、农村合作医疗等惠民政策覆盖面。截至11月底，蓬莱镇资助农村五保、低保、精神病人、定向救助对象参加新农合，参合率达100%。对辖区49个村进行了低保专项整治行动，共清退87户140人，新增78户115人。三是加强环境保护。建立健全镇、村二级河长体系，二级工作台账和巡查制度，根据河道存在的具体问题逐条提出个性化治理方案。加强日常巡查，实现河长巡河以及河道清理工作的常态化、规范化。采取联防、联控、联治的工作模式加强寸塘口水域保护；抓好规范垃圾收集、清运和处理，改善农村形象，加强清扫保洁、设施设备以及日常管理；加强秸秆禁烧力度，依托农民夜校组织大气污染知识宣讲,倡导秸秆资源化综合利用，使秸秆得到及时清理，同时加大网格化巡查力度，切实做好大气污染防治工作；推动生态文明假设，提升农村人居环境和农村文明素质。
四、脱贫攻坚扎实推进
一是责任到位，力保年度目标完成。围绕年度脱贫摘帽目标任务，深入摸底，核实预脱贫户基本情况，结合易地搬迁工作，将脱贫任务分解落实到22个村，研究制定了蓬莱镇2018年度脱贫攻坚实施方案，要求各村结合镇村实施方案，因户因策制定帮扶计划。2018年，蓬莱镇在全省2018年第二轮脱贫攻坚全覆盖检查工作中得到省检查组的好评，在全市脱贫攻坚夏季攻势验收中位列全市第一名，豪子口村在全市退出贫困村验收评分中取得第一名。截至11月底，蓬莱镇146户294人顺利脱贫，人均纯收入平均为5372元，完成全年总脱贫任务的100%。二是力促扶贫项目生效。紧抓易地搬迁，定期督查项目进度和质量，2018年蓬莱镇涉及26个村223户，截至11月底，已全部达到入住条件；强化基础建设，推进豪子口村道路、住房及阵地建设，利用整合的项目资金，推进户间路、院坝的硬化，目前已完成100%，村文化室、卫生室、通村道路、通信网络、已全面达标。三是促进产业增收。在四个贫困村及古柏片区发展药瓜魔芋套种，并与滋宁药业签订种植收购协议、确保产购销体系畅通。大力推广红林腊肉品牌，优先将贫困村、贫困户纳入合作体系。2018年吸纳33户贫困户发展种养殖业，平均每户实现增收3000元/年。四是激发脱贫内生动力。通过村民大会、农民夜校，以及工作干部入户等方式宣讲扶贫政策，提高群众对政策的知晓率。围绕“扶贫先扶智”，鼓励贫困户摒除“等靠要”思想，积极开展感恩教育，让贫困户真切感受到扶贫带来的实惠和变化。
五、党的建设不断夯实
一是切实加强基层党组织建设。加大对基层党组织的监督考核，今年按照考核制度和相关规定免去了1名服务群众意识较差、示范带动能力弱的村支部书记，并选派1名职业村组织书记到该村任职，优化了班子队伍。加大对基层党组织活动经费和群众服务经费方面的投入力度，今年镇财政投入6万余元，用于设备更新、村级活动、服务平台建设等。二是加强党员队伍建设。积极吸纳优秀青年入党，优化农村党员结构。2018年全镇发展党员38人，其中35岁以下37人，占97.4%；高中以上学历23人，达到61%，其中大专及以上的17人，占45%。党员队伍趋向年轻化，基层党员整体素质不断提高。三是落实全面“全面从严治党”。落实“一岗双责”，层层传导压力，廉洁从政。开展“两学一做”学习教育，召开高质量的领导班子民主生活会，认真查摆问题，开展批评和自我批评。加强党风廉政建设，深入推动“查问题、讲担当、提效能”作风整治工作。强化纪律审查，依纪依法履职尽责，把纪律和规矩挺在前面，为蓬莱镇经济社会发展提供可靠政治力量。2018年镇纪委立案1件，给予处分1人。
二、机构设置
蓬莱镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入蓬莱镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县蓬莱镇农业服务中心
2.大英县蓬莱镇宣传文化中心
3.大英县蓬莱镇村镇规划建设管理所
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10944.52万元。与2017年相比，收入总计减少203.9万元，下降1.8%。主要变动原因是拆迁收入减少。
2018年度支出总计11208.26万元。与2017年相比，支出总计增加4728.97万元，增长72.9%。主要变动原因是上年部分拆迁支出未支，其他支出增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计10944.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3216.6万元，占29.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7727.91万元，占70.6%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计11208.26万元，其中：基本支出2054.3万元，占18.3%；项目支出9153.96万元，占81.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计3216.6万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少68.44万元，下降2%。主要变动原因是财政拨款减少。
2018年财政拨款支出总计3340.9万元。与2017年相比，财政拨款出总计减少37.54万元，下降1.1%。主要变动原因是人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3340.9万元，占本年支出合计的29.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少37.54万元，下降1.1%。主要变动原因是压缩经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3340.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出707.9万元，占21.2%；教育支出（类）1万元，占0.02%；文化体育与传媒支出（类）支出40.16万元，占1.21%；社会保障和就业（类）支出111.84万元，占3.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）39.14万元，占1.18%；节能环保支出（类）69.72万元，占2.08%；城乡社区支出（类）13.29万元，占0.39%；农林水支出（类）2158.51万元，占64.6%；住房保障支出（类）67.1万元，占2%；其他支出（类）132.24万元，占3.97%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为3340.9万元，完成预算96%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为377.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为315.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为36.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为111.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕现金（项）:支出决算为38.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为31.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为299.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为16.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出:支出决算为769.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿:支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出:支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助:支出决算为284.54万元，完成预算96%，决算数大于预算数的主要原因是部分村的项目正在实施中，未完成结算。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为778.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出:支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为67.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为132.24万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是2018年革命老区项目未全部结算完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2054.31万元，其中：
人员经费1775.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费279.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.40万元，完成预算72.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，减少了接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.40万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是2018年未安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出9.4万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2017年减少3.79万元，下降28.72%。主要原因是减少了接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待94批次，1884人次（不包括陪同人员），共计支出9.40万元，具体内容包括：蓬莱镇机关、下属事业单位等机构接待各项检查、拆迁、脱贫攻坚等发生的支出。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对革命老区扶贫项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看蓬莱镇人民政府职责履行良好、项目建设规范，绩效评价结果和服务对象满意度良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合革命老区建设规划的要求。该项目按期完成了豪子口村、黑滩子村饮水管网延伸，为贫困户安装自来水7户，新打机井32口，明井改造8口。努力推动解决贫困人口“吃水难、用水难”的根本难题，绩效目标具有必要性、可行性、绩效目标设置有针对性、明确性、合理性，受到广大村民的认可。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“蓬莱镇人民政府革命老区扶贫项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。。
蓬莱镇人民政府革命老区扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.64万元，执行数为26.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了饮水管网达到全覆盖，有效解决了贫困户安全饮用水问题，确保贫困户吃水无污染，发现的主要问题：因天气干燥、又无自来水管网，有个别机井出水量较少。下一步改进措施：1.积极争取上级资金，进一步完善饮水管网的延伸。2.对出水量较少的机井实施整改，进一步完善管理制度，为脱贫攻坚打下坚实的基础。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县蓬莱镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对革命老区项目开展了绩效评价，《大英县蓬莱镇人民政府革命老区项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，蓬莱镇机关运行经费支出279.13万元，比2017年增加6.51万元，增长2.38%。主要原因是印刷费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，蓬莱镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，蓬莱镇政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指乡镇人大代表活动经费。
6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
9、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）: 指用举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
10、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指用于群众文化方面的支出。
11、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指其他用于文化方面支出。
12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位缴纳的养老保险费用的支出。
13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。。
14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
15、节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕现金（项）:指用于退耕还林补助支出。
16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指其他用于污染减排方面的支出。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。
18、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于事业单位人员的基本支出。
19、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指用于高校毕业生到基层任职的补助支出。
20、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出:指其他用于农业方面的支出。
21、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿:指用于公益林保护和管理等方面的支出。
22、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出:指其他用于林业方面的支出。
23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出:指用于其他扶贫方面的支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助:指用于村级公益事业建设一事一议的补助支出。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助:指用于对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出:指其他用于农林水方面的支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
29、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬莱镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
蓬莱镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：蓬莱镇农业服务中心、蓬莱镇宣传文化中心、蓬莱镇村镇规划建设管理所。
（二）机构职能
1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导 ，培育、提高村民委员会的自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况
蓬莱镇编制人数99人，年末实有人数94人。其中行政编制47人，年末实有人数45人；蓬莱镇农业服务中心编制45人，年末实有人数42人；蓬莱镇宣传文化中心编制5人，年末实有人数5人；蓬莱镇村镇规划建设管理所编制2人，年末实有人数2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入总计3216.6万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少68.44万元，下降2%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出总计3340.9万元。与2017年相比，财政拨款出总计减少37.54万元，下降1.1%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。
预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等先关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费及办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）执行管理情况
蓬莱镇部门预算执行良好，压减人员公用经费5%，项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。 严控“三公”经费，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）综合管理情况
政府性债务管理按照县国资局要求实行月报，政府采购严格按照实施计划，制度了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。
（四）整体绩效
蓬莱镇人民政府职责履行良好、项目建设规范，绩效评价结果和服务对象满意度良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。蓬莱镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支、三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物等情况。
（二）存在问题。蓬莱镇因拆迁安置需支付过渡安置费、青苗补偿费刚性支出，让蓬莱镇支付存在较大压力。
（三）改进建议。进一步增收节支，提高服务水平和管理能力，增强群众的满意度和幸福指数。
附件2
2018年蓬莱镇人民政府革命老区扶贫项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
蓬莱镇革命老区扶贫项目实施是经过县水务局具体安排，经镇扶贫办具体摸底，上报县水务局，最后由蓬莱镇组织实施。选址在蓬莱镇豪子口村、黑滩子村、碑垭村等村实施，资金的主要是为豪子口村、黑滩子村饮水管网延伸，为贫困户安装自来水7户，新打机井32口，明井改造8口。按照专项资金管理办法，严格执行财务审批程序。合理有效地使用资金。
前期准备：
1.豪子口村6社饮水管网延伸。
2.黑滩子村饮水管网延伸。
3.新打机井32口，明井改造8口。
4.自来水安装7户。
组织实施：
