项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
统一社会信用代码 |
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预算单位 |
中共大英县委机构编制委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.6 |
执行数: |
3.6 |
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其中-财政拨款: |
3.6 |
其中-财政拨款: |
3.6 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成机关群团统一社会信用代码证书赋码颁证工作 |
完成了2018年机关群团统一社会信用代码证书赋码颁证工作 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
赋码颁证数量 |
45个 |
50个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
实效指标 |
变更及时率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
成本控制 |
控制在预算范围内 |
控制在预算范围内 |
控制在预算范围内 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
机构编制云 |
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预算单位 |
中共大英县委机构编制委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成机构编制云平台运行与维护 |
完成了机构编制云平台运行与维护 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
使用单位数量 |
412个 |
412个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
实效指标 |
及时率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
成本控制 |
控制在预算范围内 |
控制在预算范围内 |
控制在预算范围内 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升服务效能 |
明显提高 |
明显提高 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共大英县委机构编制委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县委编办机关运行经费支出20万元，比2017年增加7.57万元，增长60.9%。主要原因是增加了工作人员。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县委编办政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元，主要用于采购办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我办没有公务用车。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）:
反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）行政运行（2013601）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）：指其他用于中国共产党事务的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费理疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费理疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
12.农林水支出（213）农村综合改革（21307）其他农村综合改革支出（2130799）：指其他用于农村综合改革方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共大英县委机构编制委员会办公室
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共大英县委机构编制委员会办公室为一级预算单位，下属事业单位2个。主要包括：事业单位登记管理局、机构编制电子政务信息中心。
（二）机构职能。
1.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核并按程序报批县直各部门“三定”规定。组织实施行政管理体制改革和机构改革有关工作，评估改革效果，并接受上级机构编制部门业务指导。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
2.负责全县股级以上机构设置、调整审核工作，并按程序报批。协调县直各部门之间及县直各部门与镇乡之间的职责分工。
3.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核县直属事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责拟参照公务员法管理的事业单位职责审核工作。按照事业单位编制标准研究拟定实施方案。负责按行业、类别和层级管理全县事业单位机构编制总量。
4.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案和机构编制管理政策法规执行情况，建立机构编制工作考核评估制度。建立健全机构编制管理与组织人事管理、财政预算等综合约束机制。会同纪检监察部门严肃查处机构编制违法违纪行为。
5.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责登记管辖范围内事业单位和上级登记管理机关授权登记的事业单位登记管理工作。
6.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。
中共大英县委机构编制委员会办公室共有行政编制9名，实有人员10名；事业编制6名，实有人员5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政资金收入206.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入206.94万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出198.54万元，其中：基本支出160.27万元，占80.72%；项目支出38.27万元，占19.28%。（项目支出主要用于事业单位登记管理、电子政务平台、中文域名等方面）
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
2018年财政拨款收支总预算206.94万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入206.94万元。支出包括：一般公共服务支出168.26万元、社会保障和就业支出15.15万元、医疗卫生与计划生育支出5.66万元、住房保障支出8.97万元、农林水支出0.5万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年中共大英县委机构编制委员会办公室无20万元以上项目。
（二） 执行管理情况
1.县级财力专项预算分配。
财政分配给部门后在一个月内完成部门分配方案；分配情况符合规定。
2.部门预算执行进度，支付率100%。
3.“三公”经费预算执行情况。
2018年“三公”经费预算2.2万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算2.2万元。“三公”经费预实际支出0.41万元，剔除公务用车购置及运行维护费调整为其他交通费因素，“三公”经费实际支出完成预算18.64%，费用减少原因为厉行节约。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理
2018年中共大英县委机构编制委员会办公室无政府性债务。
2.非税收入执收
2018年中共大英县委机构编制委员会办公室无非税的征收、上缴情况。
3.政策采购实施计划
2018年，中共大英县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算3.11万元，主要用于采购传真通信设备、台式计算机、空调机等办公设备，实际采购情况是3.11万元。
4.资产管理
2018年中共大英县委机构编制委员会办公室按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行中共大英县委机构编制委员会办公室资产管理制度。
5.内控制度管理
按照内控制度管理的要求，中共大英县委机构编制委员会办公室的运行过程和管理流程均依照中共大英县委机构编制委员会办公室内控制度有序开展。
6.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况
2018年中共大英县委机构编制委员会办公室按照规定在大英门户网站公开了《大英县中共大英县委机构编制委员会办公室2017年部门决算编制说明》和《大英县中共大英县委机构编制委员会办公室2018年预算编制说明》。
（四）整体绩效
我办在2018年顺利完成了绩效目标。在事业单位登记管理、电子政务平台、实名制财供人员管理信息平台、政务和公益域名、统一社会信用代码、机构编制云等项目上，都发挥了应有的职能职责。
五、 评价结论及建议
（一）评价结论
根据2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系，中共大英县委机构编制委员会办公室整体绩效自评分83分（附件《2019年县级部门整体支出绩效评价指标体系》）。
（二）存在问题
一是绩效评价指标不够标准、规范。
二是评价结果运用不够到位。
（三）改进建议
一是加强绩效评价制度建设。
二是注重结果运用，进一步完善评价制度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
