一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医卫健康支出、住房保障支出。民政局2019年收支总预算2951.99453万元，较2018年收支预算总数增加120.095627万元，主要是高龄补贴预算拨款， 原因是高龄老人较2018年有所增加。（一）收入预算情况民政局2019年收入预算2951.99453万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入2951.99453万元，占100%。（二）支出预算情况民政局2019年支出预算2951.99453万元，其中：基本支出542.03963万元，占18.4%；；项目支出2409.9545万元，占81.6%。四、财政拨款收支预算情况说明民政局2019年财政拨款收支总预算2951.99453万元，较2018年收支预算增加120.095627万元，主要是高龄补贴预算拨款， 原因是高龄老人较2018年有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2951.99453万元、上年无结转，一般公共预算拨款收入2951.99453万元；支出包括：社会保障和就业支出2778.041689万元、卫生健康133.561573万元、住房保障支出40.391268万元。二、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况民政局2019年一般公共预算当年拨款2951.99453万元，较2018年预算数增加120.095627万元。主要是高龄补贴预算拨款， 原因是高龄老人较2018年有所增加。（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况社会保障和就业支出2778.041689万元，占94.1%；卫生健康133.561573万元、占4.5%；住房保障支出40.391268万元，占1.4%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障与就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为78.962062万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.社会保障与就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为40万元，主要用于：城乡低保、老龄工作经费。3.社会保障与就业（类）其他民政管理事务（款）：2019年预算数为136.047651万元，主要用于互保、自然灾害、非公和社会组织党建经费工作方面和婚姻、互保单位人员的基本工资、津贴补贴等经费支出。4.社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为67.31878万元，主要用于单位职工养老保险支出。5.社会保障与就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2019年预算数为3.4749万元，主要用于纳入公益性岗位下岗自愿兵购买住房公积金的支出。6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数为2万元，主要用于：优抚对象死亡抚恤金支出。7.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2019年预算数为2万元，主要用于优抚对象的伤残抚恤金支出。8.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2019年预算数为2万元，主要用于在乡复员、退伍军人的生活补助费支出。9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2019年预算数为100万元，主要用于对义务兵家属补助费的支出。10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2019年预算数为15万元，主要用于开展优抚方面的工作经费。11.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2019年预算数为305万元，主要用于退役士兵自谋职业金支出。12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2019年预算数为40.372159万元，主要用于军干所基本工资、津贴补贴等人员经费。13.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：2019年预算数为149.89342万元，主要用于殡葬管理所基本工资、津贴补贴等人员经费。14.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：2019年预算数为720.449249万元，主要用于高龄补贴、老年大学基本工资、津贴补贴等人员经费。15.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2019年预算数为353.084368万元，主要用于乡镇敬老院聘用人员、乡镇社会救助机构聘用人员基本工资以及严重精神障碍患者以奖代补经费支出。16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2019年预算数为125万元，主要用于残疾人生活和重度残疾人的护理补贴支出。17.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）：2019年预算数为5万元，主要用于城市低保户经费支出。18.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）：2019年预算数为5万元，主要用于农村低保户经费支出。19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：2019年预算数为25.84万元，主要用于临时生活救助、40%救助金支出。20.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2019年预算数为3.6万元，主要用于救助站办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。21.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：2019年预算数为598万元，主要用于农村特困人员生活费支出。22．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为4.115657万元，主要用于民政局机关职工人员医疗保险缴费支出。23．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为19.445916万元，主要用于下属事业单位职工人员医疗保险缴费支出。24．卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2019年预算数为110万元，主要用于城乡困难群众医疗救助支出。25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为40.391268万元，主要用于单位职工按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明民政局2019年一般公共预算基本支出542.03963万元，其中：人员经费474.012663万元，主要包括：基本工资172.8768万元、津贴补贴27.024万元、奖金2.7851万元、绩效工资133.908万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.31878万元、职工基本医疗保险缴费23.561573万元、其他社会保障缴费6.147142万元、住房公积金40.391268万元。公用经费68.026967万元元，主要包括：办公费9.58万元、印刷费1.8万元、水费0.17万元、电费5.8万元、邮电费6.27万元、差旅费15.96万元、维修（护）费1.098、会议费2.9万元元、培训费3.6万元、工会经费4.039127万元、福利费5.186304万元、其他交通费用7.464万元、其他商品和服务支出3.57536万元。三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（一）因公出国（境）经费较2018年预算一致，未作预算，主要原因是无工作需要安排。（二）公务接待费较2018年预算下降40%，主要原因是加强管理、厉行节约、压缩一般性支出。2019年公务接待费计划用于上级和县外相关部门来大英考察学习、专题研讨、检查指导等接待工作。（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%，主要原因是公务用车移交由机管局统一管理。2019年未安排公务用车购置费。四、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明民政局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数22.43万元，其中：会议费2.9万元，培训费3.6万元，差旅费15.93万元。（一）会议费较2018年预算增长了44.3%。主要原因2019年将召开全国居家养老现场会、村（社区）巡回培训会、安全培训会、社区建设工作会等；还有就是年度工作会、七一会议将由原来的局内部职工召开，扩大到全县召开，邀请县乡救助窗口、救助窗口人员参加，规模有所扩大。（二）培训费较2018年预算减少了64.5%。主要原因养老机构护理人员培训、社会组织党建工作培训等，可由发展的社会团体、民办非企业自行开展培训。（三）差旅费较2018年预算减少了5.3%。主要原因是豪子口村2018年脱贫，贫困入户调查次数稍有减少；近年来，困难群众、涉军维稳压力工作成效明显，上访对象减少，出差率减少。九、政府性基金预算支出情况说明民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明民政局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年，县民政局机关1个行政单位以及下属10个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为68.036967万元，较2018年预算减少0.29667万元，下降0.43%。本部门下属县老年大学、县社会救助中心、县互助保障管理中心、县社会福利中心、县拥军优属拥政爱民办公室、县军队离退休干部休养所、县婚姻登记中心、县殡葬管理所、县社会救助管理站9个单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况县民政局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截止2018年底，民政局所属各预算单位0车辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年民政局超过20万元以上专用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。