遂宁市大英县扶贫和移民工作局2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
大英县扶贫移民局主要承担贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划组织、协调和指导全县扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责联络县外机构或组织在大英定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作；负责扶贫开发和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训；制订全县大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作；负责三峡外迁移民管理和后续实施工作；指导、管理、监督村级互助资金的运行；到2018年全县实现45个贫困村退出，24318名贫困人口脱贫任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
组织相关部门开展信息比对核实，清退不符合条件的贫困对象4653人，家庭成员增加2738人，整户新识别1757人，全县最终贫困人口数锁定为14630户33373人。
2017年1-10月共兑现移民后期扶持直发直补资金479.07万元。全县移民后期项目扶持涉及4个镇19个村79个村民小组，在充分尊重库区移民群众意愿的基础上，因地制宜、科学合理编制了2017年度移民后期扶持项目计划，兑现移民后期扶持项目补助资金69.39万元，支持库区发展种植业和养殖业，受益移民群众达8757多人。
二、部门概况
大英县扶贫移民局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年扶贫移民局本年收入总计5430.45万元，比2016年增加4386.43万元，主要是脱贫攻坚费用增加、单位人员编制增加和其他收入（单位员工生活补助收入、慈善捐赠收入和之前年度项目上未拨款项2017年到账）增加。
其中：一般公共预算财政拨款收入4057.83万元，占74.72%；政府性基金预算财政拨款收入388.77万元，占7.16%；其他收入983.85万元，占18.12%。
2017年扶贫移民局本年支出总计5418.8万元，比2016年增加4374.78万元，主要是原因移民项目资金、人员编制、脱贫攻坚各项经费使用增加。
其中：基本支出282.99万元，占5.22%；项目支出5135.81万元，占94.78%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4473.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3429.64万元，增长76.67%，主要是移民项目资金、人员编制、脱贫攻坚各项经费使用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4078.99万元，占本年支出合计的91.30%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加3832.85万元，增长93.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出4078.99万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出9.64万元，占0.24%；农林水支出4069.35万元，占99.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为9.64万元，完成预算100%。
2.农林水支出213（类）21301（款）2130199（项）:支出决算为16.94万元，完成预算100%。
3.农林水支出213（类）21305（款）2130501（项）:支出决算为233.04万元，完成预算97.53%，决算数小于预算数的主要原因是为死亡职工家属工发放生活补助12万元。
5.农林水支出213（类）21305（款）2130502（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
6.农林水支出213（类）21305（款）2130504（项）：支出决算为1562万元，完成预算100%。
7.农林水支出213（类）21305（款）2130550（项）：支出决算为22.27万元，完成预算100%。
8.农林水支出213（类）21305（款）2130599（项）：支出决算为2219万元，完成预算100%。
9.农林水支出213（类）21307（款）2130799（项）：支出决算为1.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出282.99万元，其中：
人员经费232.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、住房公积金、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.71万元，完成预算157%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚督查的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.61万元，占12.95%；公务接待费支出决算4.1万元，占87.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算跟2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.61万元。主要是2016年发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出部分报账不及时在2017年入账。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.21万元，下降89.45%。主要原因是2016年公务用车已全部上缴给机关事务管理局。
3.公务接待费支出4.1万元。主要用于脱贫攻坚、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，512人次（不包括陪同人员），共计支出4.1万元，内容包括：接受省市县在扶贫和移民工作中的检查指导。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加1.45万元，增长54.53%。主要原因是脱贫攻坚接待增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出388.77万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，扶贫移民局机关运行经费支出50.8万元，比2016年增加49.4万元，增长3528.85%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，扶贫移民局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，扶贫移民局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：是无非税收入。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 0 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
6.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
