按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况，根据文件精神，现对全县教育系统预算情况予以公开。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介：

　　第一条 根据中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室《关于印发 <大英县机构改革方案> 的通知》（遂委办〔2019〕20号）和中共大英县委办公室、大英县人民政府办公室《印发关于 <大英县机构改革方案> 的实施意见的通知》（大委办发〔2019〕7号），制定本规定。

　　第二条 大英县教育和体育局是大英县人民政府工作部门，为正科级。县委教育工作领导小组秘书组设在大英县教育和体育局。

　　第三条　大英县教育和体育局的主要职责是：

　　（1）贯彻执行党中央关于教育体育工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。

　　（2）拟订全县教育和体育体制改革政策及事业发展规划，负责各级各类教育和全县体育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，组织审定县本级学校校本教材，负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

　　（3）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

　　（4）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量提高。

　　（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。

　　（6）负责本部门教育和体育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的筹措、使用情况，指导教育援助、教育贷款和教育合作等项目的执行，促进教育和体育民生工程、慈善事业发展。

　　（7）承担全县教育和体育系统行政审批、行政复议、行政诉讼、行政调解、行政奖励和行政处罚等职能。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　（8）管理全县教师和教练工作，负责各级各类学校教师、教练及管理人员队伍建设，指导各类各级学校编制管理，合理配置教育和体育人力资源，组织实施各类培训、训练，负责实施教师、教练继续教育和专业技术职务资格认定，专业技术职务评聘的有关工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校领导班子和系统人才队伍建设。

　　（9）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、青少年科普、校园安全、文明校园建设、法治建设、社会治安综合治理和应急维稳工作。

　　（10）统筹管理全县教育和体育考试，研究提出各级各类学校招生计划并组织实施，负责教学教研和科研工作，基本信息统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

　　（11）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育工作。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。

　　（12）管理下属事业单位、县教育工会工作，指导各类学会、基金会和协会、研究会等教育和体育社团工作，负责教育和体育对外联络、合作和宣传工作。

　　(13)负责管理机关和各级各类学校党务工作，指导学校做好党的思想、作风、依法治教和组织建设工作。

　　（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　(15)完成县委、县政府交办的其它任务。

　　第四条　大英县教育和体育局设下列内设机构：

　　（1）党政办公室　（县委教育工作领导小组秘书组）。

　　承担综合协调局机关重要任务、事务，管理教育和体育系统行风、经费监督、效能建设工作。负责重要会议的组织和议定事项的督办、文秘、保密、保卫、目标管理、财务后勤管理、教育宣传工作；负责系统内反腐倡廉宣传教育、行风和廉政建设责任制，监督检查学校收费、招投标工作，督办群众来信来访。指导系统党务党建、思想政治、宣传、网络建设与网络安全以及文书档案管理工作。协助办理有关违法违纪违规案件。组织协调编写教育年鉴和教育志等工作。

　　（2）教育股　(语言文字工作委员会办公室、“9+3”藏区免费职业教育办公室、行政许可股)。

　　承担管理中小学教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育和成人教育、民办教育、行政许可、法治建设、语言文字规范、德育、艺术工作。负责中小学幼儿园招生、教育事业规划、布局调整、教学常规、办学水平评价及语言文字规范工作等，负责职业教育和成人教育就业指导、劳动力转移培训、下岗工人培训工作等，负责完成“9+3”藏区免费职业教育工作任务等，负责管理、指导学生思想政治、团队、艺术、国防、科普、留守学生、关心下一代、学风校风、文明学校创建、校园文化建设、依法治校工作等，负责教育体制、办学体制改革、执法监督、行政复议、教育对外交流、民办学校、培训机构等有关行政审批，接受申诉、应诉、行政调解等。

　　（3）人事股。承担管理教育和体育系统人事、人才及干部、教师、教练队伍思想政治建设及师德师风工作。负责局机关和中小学、幼儿园人事、劳动工资、机构编制、干部职工队伍建设、教师资格认定、专业技术职务资格评审、岗位聘用、人才招录及资源开发，协同有关部门制定大中专毕业生就业政策。负责组织指导教职工依照宪法和法律规定行使民主权利，指导学校教代会和校务公开工作，动员和组织教职工努力完成任务、参加劳动竞赛、争当劳动标兵，听取职工的意见和要求，关心职工生活工作等。指导学校人事管理体制和分配制度改革工作等。协助师资培训、继续教育工作。

　　（4）计财股。承担管理教育和体育系统基础设施建设、财务、招商引资、学生营养改善工作。负责制定并实施中小学基本建设规划、危房改造计划，教育事业统计、学校经费预算和拨付、项目资金争取、专项资金使用监管，义务教育经费保障机制、收费管理、财务人员培训、学校经费建账及监管审计、指导学校改善办学条件等。负责实施学生营养改善计划及“免费午餐”工作，负责组织学校食堂大宗食材和劳务的采购，督促采购资金支付结算。

　　（5）体育卫生和应急管理股。承担学校体育、群众体育、竞技体育、系统安全与卫生防疫、综治及信访维稳、重大事项应急管理处置工作。负责贯彻体育工作法律、法规和规章，指导和推动体育体制改革，研究拟定体育工作发展战略和发展目标，实施体育事业发展规划。负责实施全民健身计划，指导并组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推进国民体质监测;制定全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。负责实施体育专业人才选拔与培养，指导和组织业余训练工作。负责体育社团的资格审查和业务指导。负责系统安全法规宣传与教育，制订机关和学校安全、内保、消防、综治、防邪、维稳工作意见并进行指导管理监督；负责食品卫生和校舍及体育设施设备安全、传染病防治的督查整改工作。协助校园周边环境整治、平安校园创建，维护校园正常教学秩序，协助处理重大安全事故和稳定事件等。

　　第五条 大英县教育和体育局行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名，总督导1名；正科级领导干部职数1名，副科级领导干部职数3名。机关工勤人员控制数2名。

　　第六条 大英县教育和体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

　　第七条 本规定由中共大英县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共大英县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。　　

　　（二）2019年重点工作：

　　1、着力提升教学质量继续推进教育教学质量提升工程。普惠发展幼儿教育、均衡发展义务教育、特色发展高中教育、大力发展职业教育、积极扶持民办教育，全县学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高考一本以上上线率有明显提升。2、均衡配置教育资源实施“全面改薄”工程。争取资金599万完成大英县国家教育考试网上巡查系统高清升级改造项目；完成象山小学、红旗小学等5所学校迁建和郪江幼儿园新建项目；完成盐华小学施工设计、场平等前期工作；启动郪江外国语学校教学楼、天保幼儿园、金元幼儿园迁建及太吉小学第二期教学楼等项目建设。3、深化教育体制改革总结推广实验学校教育集团办学模式，计划组建大英县中等职业技术学校教育集团以及四川省大英中学、大英县实验学校、大英县蓬莱小学、大英县蓬莱中学、大英县郪江外国语等六个教育联盟。4、实施“名师名校”工程依托国培项目计划（2018）——中西部项目和幼师国培项目，完成690人次研培任务；举办 “校长大讲堂”“幼教讲坛”，培训干部、教师360余人；组织500余人参加合优课展评及成果推广活动；全员培训2019年新招聘教师。5、加强效能作风建设重拳整治校外培训机构乱象，对县域内培训机构采取“关、停、并、转”的等方式进行规范和管理。抓好教育“三乱”治理工作。把查处乱收费、乱补课、乱发教辅资料作为解决教育民生问题的重要内容。加强师德师风建设，通过严肃查处违反“三乱”的人和事，净化教育风气，树立教育形象，减轻学生和家长的负担。6、实施教育民生工程实施年度教育扶贫专项计划，落实各项教育扶贫资助政策，确保义务教育阶段无因贫辍学学生。全面完成教育系统联系的9个贫困村帮扶任务。7、切实开展创建活动以大英县语言文字工作市级评估验收活动为契机，全面提升大英服务水平和质量；以全国县级文明城市创建活动为载体，努力提升未成年人思想道德水平、市民的文明素养和大英的整体形象；全面推开社区教育工作，加快建设学习型社会，实现社区教育全覆盖，大力提高民众素质和获得感。

　　二、部门预算单位构成

　　教育系统所属单位71个，教育局机关1个（其中：下设行政单位1个，事业单位9个），其他公办学校（园）70个（石门初中已撤消）。在职人数3431人，其中：行政人员9人，管理人员2人，专业技术人员3397人，工勤人员23人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年教育系统本年预算总收入合计39969.97万元，比2018年42007.70万元减少4%，主要是2018年预算中含其他收入1590.93万元，而2019年该项未计入总数。其中：一般公共预算财政拨款39969.97万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（一）收入预算情况教育系统2019年部门预算收入39969.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入39969.97万元，占100%。（二）支出预算情况教育系统2019年支出预算39969.97万元，其中：基本支出37488.81万元，占93%；项目支出2481.16，占7%。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　教育系统2019年财政拨款收支总预算39969.97万元，较2018年收支预算总数减少2037.73万元，主要是其他收入减少1590.93万元，另外是公用经费支出压缩。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入39969.97万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出30669.18万元，社会保障和就业支出4769.64万元，卫生健康支出1669.37万元，住房保障支出2861.78万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　教育系统2019年一般公共预算当年拨款39969.97万元，较2018年预算减少2037.73万元，主要是其他收入减少1590.93万元，另外是公用经费支出压缩。

　　（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　一般公共教育支出30669.18万元，占76.73%；社会保障和就业支出4769.64万元，占11.93%；卫生健康支出1669.37万元，占4.18%；住房保障支出2861.78万元，占7.16%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共预算教育支出的教育管理事务费2019年预算为465.71万元，主要用于教育局机关人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。

　　2、一般公共预算教育支出的普通教育2019年预算为28460.33万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育人员工资及公用支出费用，完成本年正常的教育教学工作绩效目标任务。

　　3、一般公共预算教育支出的职业教育2019年预算为1297.92万元，主要用于全县职业教育公办学校人员工资及公用支出费用，完成本年度职业教育发展绩效目标工作任务。

　　4、一般公共预算特殊及其他教育2019年预算为445.42万元，主要用于特殊教育学校人员工资及公用支出等费用，完成本年特殊教育发展绩效目标工作任务。

　　5、一般公共预算的社会保障和就业2019年预算为4769.64万元，主要用于教育系统各级各类学校社会保障就业支出费用。

　　6、一般公共预算的医疗卫生2019年预算为1669.37万元，主要用于教育系统各级各类学校医疗卫生保障支出费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　教育系统2019年一般公共预算基本支出37488.81万元，其中：

　　人员经费33754.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、对个人和家庭的补助等资金。

　　公用经费3734.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　教育系统2019年“三公”经费财政拨款预算数32.56万元（不含非义务教育学校三公经费，因为这些学校园是以学费和保教列支相关费用不在其中），其中：因公出国（境）0万元，公务接待费32.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）、2019年没有因公出国出境情况，2018年也没有因公出国境，增长变化0%

　　（二）、2019年没有公务用车购置，2018年也没有公务用车购置，增长变化0%

　　（三）、2019年没有公务用车运行支出费用，2018年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%

　　（四）、2019年公务接待费比2018年减少38%（上年含非义务教育学校），主要是严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十项规定。主要用于外县兄弟单位交流学习及相关业务联系单位公务接待。

　　八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　教育系统2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数488.39万元。

　　（一）会议费2019年预算46.52万元，较2018年预算50.40万元，下降7%，主要是厉行节约，减少会议等原因。

　　（二）培训费2019年预算272.17万元，较2018年297.69万元，下降8%，主要是学校费用减少，国家免费培训（国培）投入资金量增加，减少了学校培训经费负担。

　　（三）差旅费2019年预算169.70万元，较2018年147.11万元，增加15%，主要是学校加强外出学习，下乡扶贫次数等增加。

　　九、政府基金预算支出情况说明

　　教育系统2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　教育系统2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行费用

　　2019年，大英县教体局的机关运行经费财政拨款预算为669059.72元，较2018年预算增加57140.43元，增长9.34%。主要原因增加了其他事业单位“大英县体育中心”1个，人员增加10人，公用经费相应增加。

　　2、政府采购情况

　　2019年大英县教育系统安排政府采购预算1981万元（其中:安排购置学校办公电子产品、教学电子产品、办公家具、教学仪器、学生桌椅、厨房设备、特殊教育资源室设备、国家教育考试网上巡查系统建设及高清升级等），由政府统一进行招投标，集中购买。

　　3、国有资产占有情况

　　截至2019年底，教育系统所属预算单位共有公务用车轿车0辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　4、绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县教育系统预算教育附加2481.16万元项目按要求编制了绩效目标，该项目主要用于全县教育系统校舍建设、各类学生资助、设备购置、教学科研、特殊教育，安保人员经费、营养餐等项目，计划在2019年完成项目22个，影响年限大于1年以上，使全县教育系统更好的开展各项教学工作，合理规范使用财政资金。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　7.一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

　　8.一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

　　9.一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

　　10.一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。