一、基本职能及主要工作
（一） 县扶贫移民局职能简介
贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安
置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责联络县外机构或组织在大英定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作；负责扶贫开发和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训；制订全县大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作；负责三峡外迁移民管理和后续实施工作；承担县扶贫开发领导小组和县移民工作领导小组的具体工作；承办县政府交办的其他事项。
（二）县扶贫移民局2019年重点工作
一是完成全县剩余4267名贫困人口脱贫、8个贫困村退出减贫任务。
二是完成全县剩余1262人31550平方米易地搬迁建设项目。
三是加快推进移民后扶项目实施、加快推进祥凤寨水库移民安置工作、维护好移民安置区稳定大局。
四是完成市县脱贫攻坚奖评选、10.17扶贫日系列活动等社会扶贫工作。
二、部门预算单位构成
县扶贫移民局属于一级预算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县扶贫移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县扶贫移民局2019年收支总预算273.74万元，较2018年收支预算总数增加42.06万元，主要是人员编制的增加，导致公用经费及工资、津补贴等的增加。
（一）收入预算情况
县扶贫移民局2019年收入预算273.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入273.74万元，占100%；
（二）支出预算情况
县扶贫移民局2019年支出预算273.74万元，其中：基本支出233.74万元，占85.39%；项目支出40万元，占14.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县扶贫移民局2019年财政拨款收支总预算273.74万元，较2018年收支预算总数增加42.06万元，主要是人员编制的增加，导致公用经费及工资、津补贴等的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入273.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出28.53万元、卫生健康支出9.98万元、农林水支出218.12万元、住房保障支出17.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县扶贫移民局2019年一般公共预算当年拨款273.74万元，较2018年预算数增加42.06万元，主要是人员编制的增加，导致公用经费及工资、津补贴等的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出28.53万元，占10.42%；卫生健康支出9.98万元，占3.65%；农林水支出218.12万元，占79.68%；住房保障支出17.11万元，占6.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为28.53万元，主要用于：单位缴纳的职工养老保险费用。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.67万元，主要用于：单位缴纳的行政人员医疗保险费用
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5.31万元，主要用于：单位缴纳的事业人员医疗保险费用。
4.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为78.32万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2019年预算数为139.80万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费等日常公用经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17.11万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县扶贫移民局2019年一般公共预算基本支出233.74万元，其中：人员经费200.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金
公用经费33.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县扶贫移民局2019年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算2018年预算持平。主要原因是2018年及2019年均没有因公出国。
（二）公务接待费较2018年预算增长112.5%。主要原因是脱贫攻坚督查、指导增加。
2019年公务接待费计划用于脱贫攻坚督查、指导。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年与2018年预算持平。主要原因是公车已上缴机关事务局，2018年及2019年均没有公务用车费用预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县扶贫移民局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.9万元，其中：会议费0.7万元，培训费0.7万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费较2018年预算增长970%。主要原因是脱贫攻坚会议增加。
（二）培训费较2018年预算增长470%。主要原因是脱贫攻坚培训增加。
（三）差旅费较2018年预算下降57.14%。主要原因是缩减差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
县扶贫移民局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县扶贫移民局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县扶贫移民局的机关运行经费财政拨款预算为33.21万元，较2018年预算减少0.77万元，下降2.26%。
（二）政府采购情况
2019年，县扶贫移民局安排政府采购预算10.5万元，主要用于采购电脑、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县扶贫移民局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县扶贫移民局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
