目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
大英县教育和体育局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县教体局职能简介:
1.贯彻执行党中央关于教育体育工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。
2.拟订全县教育和体育体制改革政策及事业发展规划，负责各级各类教育和全县体育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，组织审定县本级学校校本教材，负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量提高。
5.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。
6.负责本部门教育和体育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的筹措、使用情况，指导教育援助、教育贷款和教育合作等项目的执行，促进教育和体育民生工程、慈善事业发展。
7.承担全县教育和体育系统行政审批、行政复议、行政诉讼、行政调解、行政奖励和行政处罚等职能。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
8.管理全县教师和教练工作，负责各级各类学校教师、教练及管理人员队伍建设，指导各类各级学校编制管理，合理配置教育和体育人力资源，组织实施各类培训、训练，负责实施教师、教练继续教育和专业技术职务资格认定，专业技术职务评聘的有关工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校领导班子和系统人才队伍建设。
9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、青少年科普、校园安全、文明校园建设、法治建设、社会治安综合治理和应急维稳工作。
10.统筹管理全县教育和体育考试，研究提出各级各类学校招生计划并组织实施，负责教学教研和科研工作，基本信息统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
11.指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育工作。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。
12.管理下属事业单位、县教育工会工作，指导各类学会、基金会和协会、研究会等教育和体育社团工作，负责教育和体育对外联络、合作和宣传工作。
13.负责管理机关和各级各类学校党务工作，指导学校做好党的思想、作风、依法治教和组织建设工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的其它任务。
（二）教体局2019年重点工作
1、着力提升教学质量
继续推进教育教学质量提升工程。普惠发展幼儿教育、均衡发展义务教育、特色发展高中教育、大力发展职业教育、积极扶持民办教育，全县学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高考一本以上上线率有明显提升。
2、均衡配置教育资源
实施“全面改薄”工程。争取资金599万完成大英县国家教育考试网上巡查系统高清升级改造项目；完成象山小学、红旗小学等5所学校迁建和郪江幼儿园新建项目；完成盐华小学施工设计、场平等前期工作；启动郪江外国语学校教学楼、天保幼儿园、金元幼儿园迁建及太吉小学第二期教学楼等项目建设。
3、深化教育体制改革
总结推广实验学校教育集团办学模式，计划组建大英县中等职业技术学校教育集团以及四川省大英中学、大英县实验学校、大英县蓬莱小学、大英县蓬莱中学、大英县郪江外国语等六个教育联盟。
4、实施“名师名校”工程
依托国培项目计划（2018）——中西部项目和幼师国培项目，完成690人次研培任务；举办 “校长大讲堂”“幼教讲坛”，培训干部、教师360余人；组织500余人参加合优课展评及成果推广活动；全员培训2019年新招聘教师。
5、加强效能作风建设
重拳整治校外培训机构乱象，对县域内培训机构采取“关、停、并、转”的等方式进行规范和管理。抓好教育“三乱”治理工作。把查处乱收费、乱补课、乱发教辅资料作为解决教育民生问题的重要内容。加强师德师风建设，通过严肃查处违反“三乱”的人和事，净化教育风气，树立教育形象，减轻学生和家长的负担。
6、实施教育民生工程
实施年度教育扶贫专项计划，落实各项教育扶贫资助政策，确保义务教育阶段无因贫辍学学生。全面完成教育系统联系的9个贫困村帮扶任务。
7、切实开展创建活动
以大英县语言文字工作市级评估验收活动为契机，全面提升大英服务水平和质量；以全国县级文明城市创建活动为载体，努力提升未成年人思想道德水平、市民的文明素养和大英的整体形象；全面推开社区教育工作，加快建设。
二、部门预算单位构成
大英县教体局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个，主要包括：大英县人才交流中心教育管理办公室、大英县教师培训中心、大英县教育科学研究室、大英县教学仪器管理站、大英县学生资管理中心、大英县人民政府教育督导室、大英县教师管理服务中心、大英县青少年学生校外活动中心、大英县体育中心（大英县业余体育运动学校、大英县射击射箭运动学校）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入30996587.80元、上年结转47238808.82元。支出包括：教育支出29,468,681.98元、社会保障和就业支出783,541.44元、卫生健康支出274,239.50元住房保障支出470,124.88元等。大英县教体局2019年收支总预算30996587.80元，较2018年收支预算总数减少606603.87元，主要是减少了其他教育支出预算。
（一）收入预算情况
教体局2019年收入预算30996587.80元，其中：一般公共预算拨款收入30996587.80元，占100%。
（二）支出预算情况
教体局2019年支出预算30996587.80元，其中：基本支出6,184,987.80元，占19.95%；项目支出24,811,600.00元，占80.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
教体局2019年财政拨款收支总预算30996587.80元，较2018年收支预算总数减少606603.87元，主要是其他教育支出预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入30996587.80元；支出包括：教育支出29,468,681.98元、社会保障和就业支出783,541.44元、卫生健康支出274,239.50元、住房保障支出470,124.88元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
教体局2019年一般公共预算当年拨款30996587.80元，较2018年预算数减少606603.87元。主要是其他教育支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出29,468,681.98元，占95.07%；社会保障和就业支出783,541.44元，占2.53%；卫生健康支出274,239.50元，占0.88%；住房保障支出470,124.88元，占1.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为4,657,081.98元，主要用于：教育局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中（1）工资福利支出3,988,022.26元，包括基本工资2,335,668.00元、津贴补贴289,248.00元、奖金26,893.00元、绩效工资1,265,898.24元、其他社会保障缴费70,315.02元（2）商品和服务支出669,059.72元，包括办公费59,000.00元、印刷费30,600.00元、水费7000.00元、电费64000.00元、邮电费50000.00元、物业管理费40000.00元、差旅费50000.00元、维修（护）费40000.00元、会议费45000.00元、培训费30000.00元、工会经费47,012.48元、福利费70,070.04元、其他交通费用84800.00元、其他商品和服务支出51,577.20元。
2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 2019年预算数为5,200,000.00元，主要用于：保障县教育局机关特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出。其中包括：（1）工资福利支出（其他工资福利支出）4000000.00元，（2）对个人和家庭的补助（支出助学金）1200000.00元。
3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 2019年预算数为1,040,000.00元，主要用于：保障县教育局机关特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出。商品和服务支出（办公费）1,040,000.00元。
4.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）： 2019年预算数为980,000.00元，主要用于：保障县教育局机关特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出。对个人和家庭的补助支出（助学金）980,000.00元
5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 2019年预算数为16682760.00元其中包括：（1）工资福利支出（其他工资福利支出）230,700.00元，（2）商品和服务支出2,864,260.00元，包括办公费983,100.00元、培训费400000.00元、劳务费1,103,200.00元、委托业务费277,960.00元、对个人和家庭的补助支出8,587,800.00元，其中：1.生活补助6,007,800.00元2.助学金2,430,000.00元3.其他对个人和家庭的补助支出150,000.00元。
6.教育（类）特殊教育（款） 特殊学校教育（项）：2019年预算数为440,000.00元，主要用于：保障县教育局机关特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出。对个人和家庭的补助支出（生活补助）440000.00元。
7.教育（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）： 2019年预算数为468,840.00元，主要用于：保障县教育局机关特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出。包括办公费50000.00元、委托业务费118,840.00元、基础设施建设300000.00元。
8. 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2019年预算数783,541.44元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（款）：2019年预算数为274239.50元，包括行政单位医疗41586.79元、事业单位医疗232,652.71元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2019年预算数为470,124.88元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明
公用经费612165.46元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
教体局2019年一般公共预算基本支出6,184,987.80元，其中：
人员经费5515928.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费669,059.72元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
教体局2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2018年与2019年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2018年预算下降100%。
2019年教体局没有使用财政拨款安排公务接待费预算，局机关将严格执行中省市关于厉行节约、反对奢侈浪费的有关规定，严格接待管理制度，从严控制接待经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平
2018年与2019年均无公务用车购置及运行维护费。
部门现无公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
教体局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数125000.00元，其中：会议费45000.00元，培训费30000.00元，差旅费50000.00元。
（一）会议费较2018年预算增长50%。
会议费增加是因为教育局与体育局合并，增加了其他事业单位“大英县体育中心”1个，人员增加10人。接待费用计划主要用于做好邀请省内外专家到我县交流讲学；县内外有关教育教学交流合作；组织教育管理和教学教研活动；省内外有关单位来遂交流合作、检查指导、专题调研等工作。
（二）培训费较2018年预算下降41.18%
教体局按照市财政局的要求严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，采取有效措施，规范培训活动等，使得培训经费支出有所下降。另安排对教育系统培训、教科研活动经费400000.00元
（三）差旅费较2019年预算与2018年预算持平。
经费主要用于对学校安全工作专项检查、教学教研、到高校选择免费师范生等支出
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县教体局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县教育局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县教体局的机关运行经费财政拨款预算为669059.72元，较2018年预算增加57140.43元，增长9.34%。主要原因增加了其他事业单位“大英县体育中心”1个，人员增加10人，公用经费相应增加。
（二）政府采购情况
2019年教体局安排政府采购预算1277960.00元，其中：1.安排委托业务费277960.00元用于采购空调、电脑、打印机、办公桌椅、照相机、装订机、碎纸机等办公设备；2.安排农村中小学校舍建设资金1000000.00元（包括：智慧教室采购300000.00元、多媒体教室采购560000.00元、学生课桌凳采购140000.00元），由政府统一进行招投标，集中购买。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，教体局共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年教体局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
8. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
9. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目外其他用于教育方面的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附： 表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
