大英县国土资源局2019年部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
一、基本职能及主要工作
（一）国土资源局职能简介
1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
2.承担规范国土资源管理秩序的责任。负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县国土资源依法行政工作，监督检查各镇乡人民政府及其国土资源所执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。加强对基层国土资源所履行职责的管理监督，直接查处镇乡人民政府及其基层国土资源所违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源重大违法案件。负责国土资源管理行政复议。
3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导并按法定权限审核镇乡土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查、地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况。参与审核报国务院、省政府、市政府和县政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。
4.负责规范国土资源权属的管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
5.承担全县耕地保护的监督检查责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国土资源部、省政府、市政府和县政府审批的各类用地的审核、报批工作。
6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定地籍管理实施细则，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。
7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担审核报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。
8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
9.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。负责县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。管理矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。
11.承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。
12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、县出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
13.推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。组织制订、实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。
14.负责管理乡镇国土资源所。负责全县国土资源系统的党风廉政建设、行业作风建设。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
16.承办县政府交办的其他事项。
（二）国土资源局2019年重点工作
一是积极争取。加大项目、资金、指标，争取力度，启动山水林田湖草项目争取。
二是主动挖潜。以增减挂钩、户乡挂钩、工矿废弃地复垦、土地整理、高标准基本农田建设、地灾项目等国土领域项目为抓手，通过项目实施，为城市创新、乡镇振兴奠定国土基础。加快历史遗留问题的摸排和化解，为促进县域经济社会发展松绑。全力以赴保护资源，建立国土资源共同责任机制，节约集约利用资源，用活土地储备中心发放债券政策，强化土地、矿产资源市场管理。
三是抓好保障。做好国土领域风险防控，做好安全监管、信访维稳、应急处置等工作，抓好法治国土、基层党建、党风廉政建设。
二、部门预算单位构成
县国土资源局下属二级预算单位15个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：大英县国土资源执法监察大队（参公单位）、大英县国土资源局工业集中发展区分局、大英县国土资源测绘所、大英县土地储备供应中心、大英县土地开发整理中心、大英县土地矿产交易所、大英县不动产登记中心、遂宁市农村产权交易服务大英县分中心、大英县蓬莱国土资源服务所、大英县隆盛国土资源服务所、大英县回马国土资源服务所、大英县象山国土资源服务所、大英县河边国土资源服务所、大英县天保国土资源服务所、大英县玉峰国土资源服务所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。县国土资源局2019年收支总预算2227.92万元，较2018年收支预算总数增加264.59万元。基本支出：因人员增加和调编，人员经费增加125.80万元，公用经费增加37.14万元，减少对个人和家庭的补助支出0.29万元，因项目增加，项目支出增加101.94万元，其中：一般行政管理事务预算188.5万元较去年增加71.92万元；土地资源调查预算559万元较去年增加547.13万元；土地资源利用与保护预算367万元较去年减少216.50万元；国土整治预算61.5万元较去年减少257.22万元；地质矿产资源利用与保护预算88万元（新增项目）；其他自然资源事务支出24.62万元，较去年减少63.88万元，因人员转编、严格执行八项规定，行政运行、事业运行、地质灾害防治项目未预算，总计减少67.51万元。
（一）收入预算情况
县国土资源局2019年收入预算2227.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2227.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
县国土资源局2019年支出预算2227.92万元，其中：基本支出939.30万元，占42.16%；项目支出1288.62万元，占57.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县国土资源局2019年财政拨款收支总预算2227.92万元，较2018年收支预算总数增加264.59万元。主要是：
基本支出：因人员增加和调编，人员经费增加125.80万元，公用经费增加37.14万元，减少对个人和家庭的补助支出0.29万元，因项目增加，项目支出增加101.94万元，其中：一般行政管理事务预算188.5万元较去年增加71.92万元；土地资源调查预算559万元较去年增加547.13万元；土地资源利用与保护预算367万元较去年减少216.50万元；国土整治预算61.5万元较去年减少257.22万元；地质矿产资源利用与保护预算88万元（新增项目）；其他自然资源事务支出24.62万元，较去年减少63.88万元，因人员转编、严格执行八项规定，行政运行、事业运行、地质灾害防治项目未预算，总计减少67.51万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2227.92万元；支出包括：社会保障和就业支出116.34万元、卫生健康支出40.72万元、自然资源海洋气象等支出2001.05万元、住房保障支出69.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
国土资源局2019年一般公共预算当年拨款2227.92万元，较2018年预算数增加264.59万元。主要是人员新增、转编及项目预算支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出116.34万元，占5.22%；卫生健康支出40.72万元，占1.83%；自然资源海洋气象等支出2001.05万元，占89.82%；住房保障支出69.81万元，占3.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为116.34万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.53万元。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为32.19万元。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为212.36万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及日常公用务经费等支出。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为188.50万元。主要用于：不动产延伸服务人员工资、 卫片执法检查、物业管理费、不动产登记档案整理及数字化处理服、不动产登记责任保险、不动产登记系统运行维护费、不动产登记系统运行维护费、不动产机房硬件设施运行维护费、差旅费、办公设备购置、培训费等支出。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）2019年预算数为559万元。主要用于：土地调查（全国第三次土地调查）、全县土地（商业、住宅）调查、集体建设用地使用权确权登记发证数据库、集体建设用地房地一体测绘、差旅费。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）2019年预算数为367万元。主要用于： 土地报征工作经费、土地评估、土地资源利用与保护、新增建设用地有偿使用费、城乡增减挂钩、户乡挂钩等方案编制费、耕地质量等别更新、易地搬迁拆旧复垦资料编制费、土地利用总体规划、城镇低效用地再开发、集体建设用地和农用地基准地价制定、山水林田湖草生态保护修复共工程方案编制、乡村振兴村级土地利用总体规划编制、差旅费、培训费、会议费
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）2019年预算数为61.5万元。主要用于：土地整治前期费用、差旅费。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）2019年预算数为88万元。主要用于：地质灾害防治--（治理、排危、监测）、 滑坡治理、地质灾害汛期临时排危除险项目、差旅费、培训费。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为500.07元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及日常公用务经费等支出。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）2019年预算数为24.62万元。主要用于：土地出让宣传包装、差旅费、援藏援彝工作经费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为69.81万元。主要用于：住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县国土资源局2019年一般公共预算基本支出939.30万元，其中：
人员经费819.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
其中：行政事业单位离退休116.34万元、行政事业单位医疗40.72万元、住房改革支出69.81万元、 自然资源事务592.28万元。
公用经费120.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
其中：自然资源事务120.15万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费（0万元）与2018年预算持平。
（二）公务接待费较2018年预算下降100.00%。主要原因是工作失误错删数据，经与财政对口股室对接年末调整三公经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费未预算。主要原因是公车改革后，车辆已移交相关单位。
部门现有公务用车0辆。
2019安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
国土资源局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数72.34万元，其中：会议费3.78万元，培训费12.51万元，差旅费56.05万元。
（一）会议费较2018年预算增长440%。主要原因是人员调编、项目增加、财政人均公用经费预算增加。
（二）培训费较2018年预算增长79.92%。主要原因是人员调编、项目增加、财政人均公用经费预算增加。
（三）差旅费较2018年预算增长788.97%。主要原因是主要原因是人员调编、项目增加、财政人均公用经费预算增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县国土资源局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县国土资源局2019年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县国土资源局及下属大英县国土资源执法监察大队参公管理事业单位以及大英县不动产登记中心、大英县土地开发整理中心、大英县国土资源测绘所、大英县土地储备供应中心、遂宁市农村产权交易服务大英县分中心、大英县国土资源局工业集中发展分局、大英县蓬莱国土资服务所、大英县隆盛国土资源服务所、大英县回马国土资源服务所、大英县象山国土资源服务所、大英县天保国土资源服务所、大英县河边国土资源服务所、大英县玉峰国土资源服务所等13家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为120.15万元，较2018年预算增加37.148万元，增长44.74%。
（二）政府采购情况
2019年，国土资源局安排政府采购预算44万元，主要用于采购物业管理服务、办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县国土资源局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中：财政拨款预算安排0万元、非财政拨款预算安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县国土资源局所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意等情况。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
