一、基本职能及主要工作
（一）大英县重点办职能简介
1.贯彻执行国家征地拆迁、附属物附作物补偿、铁路建设法律法规和政策，起草并组织实施本县征地拆迁与补偿、铁路建设的规范性文件。拟定土地房屋征收决定公告，报县政府发布。
2.负责编制年度土地房屋征收计划，拟定、论证征收安置方案；组织社会稳定风险评估、土地房屋征收评估的责任。
3.负责指导、管理并组织实施征地拆迁安置工作；委托并监督土地房屋征收实施主体进行土地房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆迁工作。负责土地房屋征收实施主体及其人员的培训工作。
4.负责征收补偿安置资金的预算、管理、审核、监督和拨付工作 。
5.参与安置房选址、设计、资金拨付等工作。
6.协助征地拆迁安置实施主体做好征地拆迁安置纠纷、矛盾协调及信访维稳工作。
7.负责征地拆迁和安置数据的统计汇总、信息收集及拆迁资料管理责任。
8.负责征地拆迁工作考核工作。具体负责制定出台征地拆迁安置工作考核办法，对责任单位工作推进情况进行考核，严格实行加分扣分工作制度。
9.负责协调全县铁路建设所涉地方事务，配合相关部门解决铁路建设过程中各施工队伍与地方的各类矛盾和纠纷，处理铁路建设涉及的相关群众的信访等工作。铁路建成运营后该工作交由县政法委综治办护路办负责。
10.负责协调省市铁路建设机构服务铁路建设的相关工作。
11.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）大英县重点办2019年重点工作
一是严格执行政策，加快房屋征收速度。加强与盐业公司产权户、半产权户谈判力度，尽快完成征收任务；完成梨子坝剩余18户农房拆迁，启动太吉村2社和新苗村4社房屋拆迁，全面启动红旗二小区模拟拆迁；宝石岩村1、2社和红旗村6、7、8、9社拆迁，拟建电镀产业园；完成中腾二期坟墓、永逸二期坟墓、青龙坡村水池坡坟墓搬迁；启动水井村房屋征收、祥凤寨水库淹没区内房屋搬迁、县乡道路建设所涉农房余下23户搬迁；加速推进回马镇文武村余下3户农房搬迁，确保全市重点项目红江渡改桥按期完成。
二是强化协调配合，全面启动安置房建设。北斗村1、2、3、4社安置房、太吉村5、6、9社安置房、青龙坡村花果山安置房、凉湾五期安置房、梨子坝7、10社安置房、火井村1、2、3社及瓦草村2、3社安置房、新苗村5、6、7、10、11安置房、太吉村1社安置房、交通上街3组团安置房、交通下街2组团、13组团安置房、隆盛镇后坝村安置房、干柏树村安置房，积极配合相关部门，切实解决工作推进中的具体问题，确保按期推进。
三是解决具体问题，强力推进两证办理。积极配合蓬莱镇、城东、城西社区、工业园区、县国土局、不动产登记局、县住建局、县房管局等部门，对照安置房办证清单，该办的及时办，该补的及时补，对存在的问题形成书面报告，为安置房办证开辟绿色通道。2019年底全面完成拆迁安置所涉及6620户安置对象不动产登记证办理工作。
四是加强路地合作，完成安全隐患整治。对铁路沿线排查出来的安全隐患，2019年3月底前完成隆盛镇鹅项颈隧道、城东殷家沟隧道、玉峰大湾隧道铁路沿线的安全隐患整治和铁路沿线外部环境安全隐患整治工作。协调中国铁路成都局集团有限公司修建大英火车站人行天桥，解决群众出行，彻底消除安全隐患。
二、部门预算单位构成
大英县重点办属一级预算单位，无下属二级预算单位（下属事业单位大英县重点工程建设服务中心未独立核算）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县重点办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。大英县重点办2019年收支总预算179.97万元，较2018年收支预算总数增加20.50万元，主要是人员增加的原因。
（一）收入预算情况
大英县重点办2019年收入预算179.97万元，其中：一般公共预算拨款收入179.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县重点办2019年支出预算179.97万元，其中：基本支出174.97万元，占97.22%；项目支出5.00万元，占2.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县重点办2019年财政拨款收支总预算179.97万元，较2018年收支预算总数增加20.50万元，主要是人员增加的原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.97万元；支出包括：一般公共服务支出138.06万元、社会保障和就业支出21.49万元、医疗卫生与计划生育支出7.52万元、住房保障支出12.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县重点办2019年一般公共预算当年拨款179.97万元，较2018年预算数增加20.50万元，主要是人员增加的原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出138.06万元，占76.71%；社会保障和就业支出21.49万元，占11.94%；医疗卫生与计划生育支出7.52万元，占4.18%；住房保障支出12.90万元，占7.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019年预算数为46.95万元，主要用于：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、其他交通费用等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2019年预算数为88.21万元，主要用于：保障下属事业单位机构正常运行的基本支出，包括基本工资、绩效工资、失业保险、生育保险、工伤保险等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、其他商品服务支出等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2019年预算数为2.90万元，主要用于：除上述费用以外的其他商品服务支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为21.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.50万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5.02万元，主要用于：部门下属事业人员基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.90万元，主要用于：部门按相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县重点办2019年一般公共预算基本支出174.97万元，其中：
人员经费151.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费23.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县重点办2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是部门无因公出国（境）人员计划安排。
（二）公务接待费较2018年预算下降100%。主要原因是贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是部门无公务用车购置计划和运行维护费。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县重点办2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.50万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费5.0万元。
（一）会议费较2018年预算下降100%。主要原因是2019年部门无会议安排计划。
（二）培训费较2018年预算增长150%。主要原因是2019年部门增加职工征地拆迁业务培训计划。
（三）差旅费较2018年预算增长233.33%。主要原因是2019年部门新增全县征地拆迁安置专项督查业务工作任务。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县重点办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县重点办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县重点办机关运行经费财政拨款预算为23.77万元，较2018年预算增加2.37万元，增长11.07%。主要是人员增加的原因。
（二）政府采购情况
大英县重点办2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大英县重点办共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大英县重点办5万元项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指部门机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指行政事业费用以外的其他商品服务支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附：
表 1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表 2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5. 国有资本经营预算支出预算表
表 6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
