目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表、
大英县商务局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（1）基本职能：
协调全县服务业发展，加大服务业对外开放力度，加强服务业市场监督；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展；拟定全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，组织外贸企业赴国（境）外参加各种交易会和经贸推介活动，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理，加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订市场体系建设的规划和支持政策；组织消费品市场调控和重要生产资料流通管理等。
（2）主要工作：
（一）2019年主要经济指标。一是社消零增速完成12%左右；二是服务业增加值增速完成11.5%左右；三是外贸进出口额实现300万元；四是引进利用外资实现1200万元。
（二）围绕成遂协同发展战略，推动商贸流通服务业转型升级和高质量发展。进一步优化城区商业网点布局，加快服务业相关规划编制。围绕县城区“一主一副三带五点”商业中心空间发展格局，大力实施社区商业便民工程，确保500米半径社区商业全辐射。启动《大英县现代物流发展规划》等规划的编制。以永逸商业综合体为先导，加快推进我县星级酒店、精品购物和休闲娱乐场所建设。协调解决永逸二期项目推进过程中的相关问题。加强与永逸入驻企业沟通联系，2019年在永逸广场入驻企业新增入统企业2-3家。
（三）围绕建设全国知名旅游目的地战略，推动电子商务智慧物流社区商业体系加快发展。深入实施“互联网+”行动和“大数据、云计算、物联网”发展战略。实施“全企入网、全民触网、电商示范、电商扶贫”四大工程，支持辰美优创、英创云邦等电商企业做大做强；以县双创孵化中心为依托，加快县域电商平台建设，引进电商企业设立交易结算中心或区域性平台，建设电子商务产业发展示范县。
（四）围绕乡村振兴、脱贫攻坚战略，推动农村商贸流通加快发展。突出抓好市场体系建设。提升改造五星桥、腾飞、金茂等农产品交易市场。努力推进商贸流通示范镇建设，大力发展“农超对接”“农社对接”“农校对接”等配送模式，切实降低农产品流通成本。与农业局深度对接，发展、包装农产品。引导各产联式合作社以及相关农业企业加强与城区相关商场超市对接，积极开展“农超对接”合作。依托涉农企业、农村电商等载体，积极搭建农产品加工、贸易、物流、经营平台，打通城乡市场通道，全面提升农业经营现代化水平。以中锦物流为示范，积极发展现代物流，切实降低市场流通成本，提升运输服务功能。完善已建成的农村电商扶贫网点功能。积极配合农业部门做好农产品品牌包装。
（五）围绕消费促进战略，努力培育县域经济新的增长点。一是继续引导组织企业积极参与全省“惠民购物全川行、川货全国行、万企出国门”三大活动。为“大英造”产品走出四川奠定坚实的基础。二是进一步深化遂宁“十大名菜”评选活动，积极组织开展县域“十佳中餐”“十佳火锅”“十佳名小吃”评选，聚力打造“特色美食一条街”。三是扎实抓好商贸项目的深度包装、申报，加强与省对接力度，千方百计争取电子商务、物流配送、市场升级改造、国际市场开拓等方面的补贴资金。
二、部门预算单位构成
大英县商务局属于一级预算单位，下辖一个商务经济信息中心（不单独核算）。内设办公室，商贸服务管理股（服务业推进办公室）、市场秩序股、市场体系股（物流产业推进办公室）、对外经济贸易股。财政供养人员共20人，其中：行政人员4人，工勤人员2人，事业人员11人，助理统计员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。大英县商务局2019年收支总预算256.85万元，较2018年收支预算总数减少2.85万元，主要是因人员变动基本支出减少。
（一）收入预算情况
大英县商务局2019年收入预算256.85万元，其中：一般公共预算拨款收入256.85万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县商务局2019年支出预算256.85万元，其中：基本支出201.85万元，占78.59%；项目支出55万元，占21.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县商务局2019年财政拨款收支总预算256.85万元，较2018年收支预算总数减少2.85万元，主要是因人员变动基本支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入256.85万元；支出包括：一般公共服务支出208.46万元、社会保障和就业支出24.81万元、医疗卫生与计划生育支出8.69万元、住房保障支出14.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县商务局2019年一般公共预算当年拨款256.85万元，较2018年收支预算总数减少2.85万元，主要是因人员变动基本支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出208.46万元，占81.16%；社会保障和就业支出24.81万元，占9.66%；医疗卫生与计划生育支出8.69万元，占3.38%；住房保障支出14.89万元，占5.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为72.95万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为51万元，主要用于：防汛抢险物资的储备、发展全县社销零等经济指标及统计等。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2019年预算数为80.51万元，主要用于：事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出和发展商贸。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2019年预算数为4万元，主要用于：发展国内经济贸易等。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为24.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.98万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.7万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14.9万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县务局2019年一般公共预算基本支出201.85万元，其中：
人员经费174.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.44万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县商务局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于机关公务方面及招商引资方面接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护与2018年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县商务局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.3万元，其中：会议费2.7万元，培训费2.6万元，差旅费6万元。
会议费较2018年预算持平。
培训费较2018年预算持平。
（三）差旅费较2018年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县商务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县商务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县商务局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为8.95万元，与2018年预算持平。
（二）政府采购情况
2019年，大英县商务局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大英县商务局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年大英县商务局没有20万元以上专用项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）商贸商务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）商贸商务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）商贸商务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）商贸商务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门国内贸易管理方面的支出。
7. 一般公共服务（类）商贸商务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）商贸商务（款）其他商贸商务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
