一、基本职能及主要工作
（一）县志办职能简介
1.执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督其实施；
2.组织、指导、督促和检查全县地方志工作。负责指导县级部门志、专业志和乡镇志等志书编纂出版工作；
3.拟定全县地方志工作规划和编纂方案；
4.组织编纂《大英县志》、《大英年鉴》和其他相关地情文献。承担《大英县志》、《大英年鉴》的组稿、总纂、初审、出版等业务工作；
5.收集、整理、保存地方志文献及相关地情文献资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；
6.组织开发利用地方志资源，为县级各部门、单位及社会各界提供地情咨询服务；
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）县志办2019年重点工作
一是完成《大英年鉴》（2018）出版发行工作。要通过免费赠送，实行送书上门和部门自取等服务开展年鉴发行工作。
二是完成《大英年鉴（2019）》编纂工作，实现一年一鉴的公开出版工作。
三是完成《四川年鉴》和《遂宁年鉴》协编工作。
四是做好联系帮扶村脱贫攻坚工作。
二、部门预算单位构成
县志办下属二级预算单位0个，属参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出47.612183万元、社会保障和就业支出5.215940万元、卫生健康支出1.825579、住房保障支出3.129564万元。县志办2019年收支总预算57.783266万元，较2018年收支预算总数增加7.76763万元，主要是《大英年鉴》公开出版等费用支出，人员工资、医疗保险、住房公积金的增长和养老保险的缴纳。
（一）收入预算情况
县志办2019年收入预算57.783266万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入57.783266万元，占100%。较 2018年收入增加7.76763万元，主要是《大英年鉴》公开出版等费用支出，人员工资、医疗保险、住房公积金的增长和养老保险的缴纳。
（二）支出预算情况
县志办2019年支出预算57.783266万元，其中：基本支出43.783266万元，占75.77%，主要包括人员工资、医疗保险、住房公积金和养老保险等费用支出；项目支出14万元，占24.23%，主要是《大英年鉴》组稿、总纂、三审三校、公开出版发行等费用支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
县志办2019年财政收支预算总预算57.783266万元，较2018年收支预算总数增加7.76763万元，主要是人员调资，《大英年鉴》公开出版费用支出和医疗保险、住房公积金、养老保险费用的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.783266万元、上年无结转；支出包括：一般公共服务支出47.612183万元、社会保障和就业支出5.215940万元、卫生健康支出1.825579万元、住房保障支出3.129564万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县志办2019年一般公共预算当年拨款57.783266万元，比2018年预算数增加7.76763万元。主要是人员调资，《大英年鉴》公开出版费用支出和医疗保险、住房公积金、养老保险费用的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出47.612183万元，82.39占%；社会保障和就业支出5.215940万元，占9.03%；卫生健康支出1.825579万元，占3.16%；住房保障支出3.129564万元，占5.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为33.612183万元，主要用于：县志办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为14万元，主要用于：项目产生的印刷费、差旅费、劳务费等经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为5.215940万元，主要用于：单位人员养老保险及职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为1.825579万元，主要用于：单位人员医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为3.129564万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县志办2019年一般公共预算基本支出43.783266万元，其中：
人员经费36.59041万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费7.192856万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县志办2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平，未做预算，主要原因是无工作需要安排。
（二）公务接待费未做预算安排，较2018年预算减少1.08万元，主要原因是由于严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平，未做预算，主要原因是单位无公务用车。
2019年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明。
县志办2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.05万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.05万元。
（一）会议费与2018年预算持平，未做预算，主要原因是无工作需要安排。
（二）培训费与2018年预算持平，未做预算，主要原因是无工作需要安排。
（三）差旅费较2018年预算增长110%，主要原因是下乡扶贫工作、项目交通费用的增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县志办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县志办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县志办机关运行经费财政拨款预算为7.192856万元，比2018年预算增加0.118381万元，上升1.67%，主要原因是由于办公费、邮电费、差旅费等费用增加。
（二）政府采购情况
2019年，县志办无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县志办无车辆。。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县志办超过10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务支出（类）行政运行（款）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于行政和事业单位基本医疗保险缴费的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于行政事业单位住房公积金缴费的支出。
8.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县地方志办公室
2019年3月13日
