大英县人民政府办公室
2019年部门预算
2019年部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县人民政府办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县人民政府办公室职能简介
一、负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
二、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理省政府及其厅委局办、市政府及其委局办发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。
三、研究省政府、市政府文件的转发范围，负责组织研究县级各部门、各镇乡人民政府及县属各企事业单位请示报告事项，并提出审核意见，报县政府领导同志审批。
四、督促检查县级各部门、各镇乡人民政府及县属各企事业单位对省政府、市政府、县政府文件和县政府会议决定事项及县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
五、根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出意见和建议，报县政府领导同志决定。
六、负责全县政务信息工作，编发《政务信息》、《督办通报》、《效能通报》，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全县政务公开工作和机关行政及效能建设工作。
七、组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告，组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
八、指导全县依法行政工作，监督、指导全县规范性文件审查及清理工作，组织清理行政审批事项,依法开展行政执法监督工作；督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构、金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序；指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
九、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
十、做好机关内部行政事务工作，为县政府领导服务。
十一、对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
十二、指导全县政务服务中心建设，组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。
十三、管理县政府门户网站。
十四、承办县政府交办其他事项。
（二）大英县人民政府办公室2019年重点工作
围绕政府中心工作，以环保问题整改、重大项目推进、易地扶贫搬迁、主要经济指标、民生工程进展等为重点开展督导调研。
建设和管理县政府门户网站。指导、督促各级各部门围绕群众关心、社会关注的热点、难点和焦点工作，及时主动公开财政资金、公共资源配置、征地拆迁等方面的政府信息。加强全县政府门户网站建设管理，全面升级改版中国.大英网站栏目，上传发布各类时政信息，发布政府文件，解读政策法规。
全县金融工作的主要目标是：保持融资总量稳定增长，力争年末存贷比增长10%以上；建档立卡贫困户小额贷款实现应贷尽贷，覆盖率实现稳中有升；强化金融监管，坚决不发生系统性金融风险；强化金融政策咨询服务，确保非法集资群体总体稳定。
二、部门预算单位构成
县政府办有下属事业单位2个，县政府办共有机关行政编制38个，行政工勤编制7个，事业编制11个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政府办2019年收支总预算752.21万元，较2018年收支预算总数增加43.34万元，主要是一般公共支出增加，单位财政供养人员的增加，用于发放职工工资、津贴和缴纳保险、住房公积金等。
（一）收入预算情况
县政府办2019年收入预算752.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入752.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
县政府办2019年支出预算752.21万元，其中：基本支出513.81万元，占68%；项目支出238.4万元，占32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县政府办2019年财政拨款收支总预算752.21万元，较2018年收支预算总数增加43.34万元，主要是一般公共支出增加，单位财政供养人员的增加，用于发放职工工资、津贴和缴纳保险、住房公积金等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入752.21万元；支出包括：一般公共服务支出633.52万元、社会保障和就业支出60.87万元、卫生健康支出21.3万元、住房保障支出36.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政府办2019年一般公共预算当年拨款752.21万元，较2018年预算数增加43.34万元。主要是一般公共支出增加，单位财政供养人员的增加，用于发放职工工资、津贴和缴纳保险、住房公积金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出633.52万元，占84%；社会保障和就业支出60.87万元，占8%；卫生健康支出21.3万元，占3%；住房保障支出36.52万元，占5%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为577.75万元，主要用于：县政府办正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为55.77万元，主要用于：县政府办下属事业单位人员工资福利支出和工会经费、福利费等商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为60.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，县政府办及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为18.73万元，主要用于：县政府办及下属事业单位基本医疗保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.57万元，主要用于：县政府办及下属事业单位基本医疗保险缴费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为36.52万元，主要用于：县政府办及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政府办2019年一般公共预算基本支出513.81万元，其中：
人员经费426.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险。
公用经费86.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政府办2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
县政府办2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是县政府办全年未安排公务出国。
（二）公务接待费较2018年预算下降100%。主要原因是加强管理、厉行节约、压缩一般性支出。
2018年公务接待费无计划。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是县政府办所有公务用车都交与县机关事务管理局。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县政府办2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数76.2万元，其中：会议费0万元，培训费2.1万元，差旅费74.1万元。
（一）会议费较2018年预算持平。主要原因是无预算会议费。
（二）培训费较2018年预算增长5%。主要原因是人员增加。
（三）差旅费较2018年预算增长24%。主要原因是人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县政府办2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
县政府办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县政府办2019年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
县政府办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县政府办的机关运行经费财政拨款预算为86.95万元，较2018年预算增加1.84万元，增长2%。主要原因是单位人员流动所致。本部门下属县应急办、县外网办2个单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2019年，县政府办安排政府采购预算23万元，主要用于采购办公设备、保证电子政务外网系统的正常运行等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县政府办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县政府办10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
