目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县回马工业园区管理委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县回马工业园区管理委员会职能简介
一是负责园区规划；二是负责园区招商；三是负责园区建设；四是负责园区征地、拆迁和安置；五是负责园区内有有资产管理；负责园区建设、开发管理；负责管理园区市政设施；六是负责园区发展；七是负责园区党建、群团、普法教育与依法治理、维稳和大调解等工作；八是其它。
（二）大英县回马工业园区管理委员会2019年重点工作
一是加强园区党的建设。要始终坚持党要管党、全面从严治党的工作理念，切实加强园区党的建设。要进一步加强园区班子建设和干部队伍建设，不断激发干事创业激情，为园区平稳较快发展奠定坚实的组织基础。要加强园区矛盾纠纷的有效化解，及时处理群众的诉求，确保社会和谐稳定。
二是做好招商引资工作。回马园区将积极谋划做好园区的规划和未来发展定位，研究制定园区招商引资相关政策，做好园区的基础设施和要素保障等工作。深入宣传园区的特色和优势，积极开展招商引资工作，力争引进企业盘活园区闲置资产。
二、部门预算单位构成
大英县回马工业园区管理委员会下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：大英县回马工业服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县回马工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入349017.06元；支出包括：一般公共服务支出279740.19元、社会保障和就业支出35526.60元、卫生健康支出12434.31元、住房保障支出21315.96元；大英县回马工业园区管理委员会2019年收支总预算34.9万元，较2018年收支预算总数27.23万元增加7.67万元，增加的主要原因是工资调整。
（一）收入预算情况
大英县回马工业园区管理委员会2019年收入预算34.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入34.9万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县回马工业园区管理委员会2019年支出预算34.9万元，其中：基本支出28.99万元，占83%；项目支出5.91万元，占17%。行政运行14.98万元，事业运行13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.55万元，行政单位医疗0.49万元，事业单位医疗0.75万元，住房公积金2.13万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县回马工业园区管理委员会20 19年财政拨款收支总预算34.9万元，较2018年收支预算总数27.23万元增加7.67万元，主要是人员工资变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入34.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出27.98万元、社会保障和就业支出3.55万元、医疗卫生与计划生育支出1.24万元、住房保障支出2.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县回马工业园区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款34.9万元，较2018年预算数7.67万元。主要是人员工资变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出27.98万元，占80.18%；社会保障和就业支出3.55万元，占10.17%；医疗卫生与计划生育支出1.24×××万元，占3.55%；住房保障支出2.13万元，占6.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务201类01款01项行政运行（人大）2019年预算数为1.5万元，主要用于公务员办公费和出差费用；201类03款01项行政运行（政府）2019年预算为13.47万元，主要用于公务员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他社保缴费、办公费、电费、电话费、职工出差、维护费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、医疗费补助；208类05款05项3.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；210类11款01项行政单位医疗0.49万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费；221类02款01项2.13万元，主要用于住房公积金；210类11款02项事业单位医疗0.75万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；201类31款50项事业运行13.09万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、电话费、职工出差、工会经费、福利费其他商品服务支出等；201类03款50项-900元，主要是削减办公费预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县回马工业园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出28.99万元，其中：
人员经费24.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。
公用经费4.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县回马工业园区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
大英县回马工业园区管理委员会2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平，主要原因是没有安排计划。
（二）公务接待费与2018年预算持平，主要原因是没有相关预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平，主要原因是没有预算安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县回马工业园区管理委员会2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.9万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.9万元。
（一）会议费与2018年预算持平。主要原因是无预算。
（二）培训费与2018年预算持平。主要原因是无预算。
（三）差旅费0.9万元较2018年预算0.25万元增长260%。主要原因是回马镇离县城较远，职工出差费用不可避免，以前年度预算不能保障工作的正常开展。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县回马工业园区管理委员会2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县回马工业园区管理委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县回马工业园区管理委员会以及本部门及下属的大英县回马工业服务中心机关运行经费财政拨款预算为4.01万元，较2018年预算3.72万元增加0.29万元，增长7.79%。
（二）政府采购情况
大英县回马工业园区管理委员会2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大英县回马工业园区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大英县回马工业园区管理委员会5万元以上专用项目（办公经费）按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
