大英县安全生产监督管理局2019年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）县安监局职能简介1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，负责组织起草全县安全生产地方性规章草案和安全生产方面的规范性文件，拟订安全生产规划，指导协调全县安全生产工作。2.承担县政府安全生产综合监督管理和指导协调的职能，监督检查县级有关部门和各镇乡、县工业集中发展区管委会、县城工办安全生产工作，督促、指导落实安全生产责任制。3.负责定期分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。4.负责组织、监督检查全县重大危险源监控和安全事故隐患排查治理工作，对全县安全生产隐患排查治理工作实施考核。5.负责非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、非药品类易制毒化学品和作业场所职业卫生健康的监督管理工作,依法对其实施安全生产行政许可。6.负责指导、协调全县安全生产检测检验工作。依法组织对工矿商贸企业安全生产设备设施、危险化学品和作业场所职业危害进行检测检验。7.负责对安全评价、安全培训、安全咨询等与安全生产有关的社会中介组织的业务进行监督、指导、检查。8.负责组织、指导全县安全生产宣传教育工作；负责全县安全生产管理人员和所有工矿商贸企业安全生产相关人员的安全培训和考核发证工作；监督检查应由生产经营单位实施的职业卫生和安全生产培训工作。9.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，按照分级、属地原则，依法综合监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等方面的投入情况，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。10.负责监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。11.负责组织拟订全县安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作，归口管理安全技术改造、安全技术措施推广及资金投入，并监督检查其资金的使用情况。12.负责组织开展全县安全生产大检查和专项督查，监督全县安全生产工作措施落实情况。13.依法按规组织开展对安全生产事故的调查处理，监督事故查处和责任追究的落实情况。14.组织、协调全县安全生产应急救援工作，搞好安全生产信息综合监管平台的建设，综合管理全县安全生产伤亡事故、职业危害和安全生产行政执法统计分析工作，承担安全生产应急值守举报投诉。15.承担县安委会的具体工作。16.承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。（二）县安监局2019年重点工作一是抓好责任体系建设；二是深入开展重点行业领域专项整治；三是加强安全生产隐患排查治理；四是加强安全生产宣传教育培训；五是完成安全生产标准化企业12家；五是完成卓筒井镇四川省安全社区建设；六是建立应急救援指挥平台。二、部门预算单位构成安监局下属二级预算单位0个，现有职工35人。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，县安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入507.07万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出42.39万元、卫生健康支出14.84万元、住房保障支出25.43万元、灾害防治及应急管理支出424.41万元。县安监局2019年收支总预算507.07万元，较2018年收支预算总数增加71.82万元，主要是信息中心人员编制增加2名、工资增加、住房公积金缴存基数变动、其他安全生产监管支出增加。（一）收入预算情况县安监局2019年收入预算507.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入507.07万元，占100%。（二）支出预算情况县安监局2019年支出预算507.07万元，其中：基本支出348.47万元，占68.72%；项目支出158.60万元，占31.28%。四、财政拨款收支预算情况说明县安监局2019年收支总预算507.07万元，较2018年收支预算总数增加71.82万元，主要是信息中心人员编制增加2名、工资增加、住房公积金缴存基数变动、其他安全生产监管支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入507.07万元；支出包括：社会保障和就业支出42.39万元、卫生健康支出14.84万元、住房保障支出25.43万元、灾害防治及应急管理支出424.41万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况县安监局2019年一般公共预算当年拨款507.07万元，较2018年预算数增加71.82万元。主要是人员增加、工资增加、专项增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出42.39万元，占8.36%；卫生健康支出14.84万元，占2.93%；住房保障支出25.43万元占5.02%；灾害防治及应急管理支出424.41万元占83.69%（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为42.39万元，主要用于机关单位职工养老保险的缴纳。2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019年预算数为7.95万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年预算数为6.89万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年预算数为25.43万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。5.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务（01）行政运行（01）：2019年预算数为150.30万元，主要用于：局机关行政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费及援彝补足费用的专项支出。6.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务（01）事业运行（50）：2019年预算数为119.12万元，主要用于：局机关事业正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费。7.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务（01）安全监管（06）：2019年预算数为143万元，主要用于：局机关正常运转支出，包括会议费、信息化建设及运行、公务接待费、培训费、安全生产专项资金、安全生产监管部门执法岗位津贴、差旅费、物业管理费、生产安全事故应急演练、设备购置、设施设备维修费等为保障部门正常运行，开展日常工作的专项支出。8、灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务（01）应急救援（08）：2019年预算数为12万元，主要用于：重大公共安全隐患排查治理、重大危险源防控等项目为保障部门正常运行，开展日常工作的专项支出。六、一般公共预算基本支出情况说明县安监局2019年一般公共预算基本支出348.47万元，其中：人员经费297.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费50.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况大英县安监局2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费0万元。（一）因公出国（境）经费因公出国（境）经费较2018年预算一致，未作预算。2019年因公出国（境）费0万元。全年未安排0次出国（境）团数，因公出国（境）无人数。（二）2019年公务接待费较2018年预算持平。公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、用餐费等。（三）2019年公务用车购置费无预算，经费为0万元。2019年公务用车运行维护费0万元。较2018年预算下降0%。主要原因是县安监车辆在2017年第2季度已交机关事务管理局，单位2018年度后已经无车辆。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明县安监局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数26.5万元，其中：会议费3.5万元，培训费5万元，差旅费18万元（含专项执法检查差旅费）。会议费较2018年预算（3.5万元）增长0%，主要原因是根据2019年工作实际需要，对会议支出适当设置支出；培训费较2018年预算（3.5万元）增长42.85%，主要原因是2019年机构改革人员增加，安全生产培训次数增加；差旅费较2018年预算（16万元，含专项执法检查差旅费）增长18.75%，主要原因是2019年机构改革人员增加，工作安排以及财经政策关于差旅费报销进行了调整等因素。九、政府性基金预算支出情况说明县安监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明县安监局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2019年，县安监局安排政府采购预算8.36万元，主要用于采购办公室台式计算机18台，笔记本2台，打印机2台。（二）国有资产占有使用情况截至2018年底，县安监局所属共有车辆0辆，未有国有资产占用。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（三）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县安监局所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（四）机关运行经费2019年县安监局机关运行经费财政拨款预算50.57万元，比2018年预算增加了2.6万元，上升了5.42%。主要原因是人员增加。十二、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.一般公共服务：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。5.一般公共服务机关服务：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。6.一般公共服务信息化建设：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。7.一般公共服务事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。8.一般公共服务其他支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。附：表1. 部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）