目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
中国共产党大英县纪律检查委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 中共大英县纪委职能简介
(一)基本职能
1、贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县党的纪律检查工作。
2、维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3、负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
4、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益。
5、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内各种制度。
7、按照干部管理权限，配合县委组织部对乡镇纪委和县直各单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检监察干部的业务培训。
（二）中共大英县纪委2019年重点工作
一是层层传导管党治党政治责任。建立完善“两个责任”双向互动机制，深化“签字背书”、责任清单、述责述廉、责任制考核等有效措施，推动全面从严治党主体责任落实；加强对各级党组织履行全面从严治党政治责任情况的监督检查，对全面从严治党不力的严肃追责问责。
二是持续深入狠抓作风建设。巩固落实中央八项规定精神成果，切实整治形式主义、官僚主义，防止“四风”反弹回潮；扎实开展“查问题、讲担当、提效能”作风暗访督查，对典型突出问题严肃追责问责；深入开展扫黑除恶专项斗争，对查处的涉黑涉恶犯罪案件，一律深挖背后的腐败问题；定期举办“阳光问廉”，对于作风不严不实、漠视群众诉求等行为严肃查处问责；构建小微权力规范运行新机制，着力形成“亲”“清”新型政商关系。
三是巩固反腐压倒性态势。实施执纪审查调查“三大工程”，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，重点查处党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索集中、群众反映强烈，现在重要岗位可能还要提拔使用的领导干部的问题，着力解决选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷等重点领域和关键环节的腐败问题。
四是不断强化廉政教育。坚持以案说纪，充分发挥典型案例和违纪违法干部忏悔录的反面教材作用，加强警示教育；继续开展廉政文化进家庭活动，弘扬优秀传统文化；深化落实容错纠错机制，落实好“三个区分开来”，理直气壮为改革创新、担当有为者撑腰鼓劲；坚持严管厚爱，落实好《受问责党员干部教育管理监督服务暂行办法》，加强回访教育和心理疏导，激发干部干事创业激情。
五是规范行使监察职责权限。严格执行宪法和监察法，及时发现和研究解决监察权运转难点，完善监察制度体系；全要素运用12种调查措施；严格规范调查措施的适用情形、操作步骤、审批程序、使用要求，审慎使用留置措施；授予派驻机构部分监察权；探索开展县监委向乡镇（街道）延伸工作。
六是持续深化政治巡察。采取“一托N”“组内分组”等方式，推进县内巡察全覆盖，适时开展巡察“回头看”；出台我县《关于做好巡察“后半篇文章”的暂行办法》，切实加强执行情况的监督检查；积极探索巡察问题整改和巡察线索办理“月报告”、巡察成果分级评价等制度，最大化运用好巡察成果。
七是加强纪检系统自身建设。加强对纪检监察干部审查调查业务培训，不断适应监察体制改革后新形势和新任务；积极探索改革后各派驻纪检组织运行新方式新机制，提高监督实效；压实纪检系统内“两个责任”，充分发挥纪检监察干部监督机构作用，坚决防止“灯下黑”。
二、部门预算单位构成
中共大英县纪委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共大英县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入851.62万元；支出包括：一般公共服务支出761.45万元、社会保障和就业支出46.24万元、卫生健康支出16.18元、住房保障支出27.75万元、中共大英县纪委2019年收支总预算851.62万元，较2018年收支预算总数增加282.36万元，主要是机构改革，成立派驻纪检组（筹备）组，办案经费、公业务费增加。
（一）收入预算情况
中共大英县纪委2019年收入预算851.62万元，其中：一般公共预算拨款收入851.62万元，占100%；
（二）支出预算情况
中共大英县纪委2019年支出预算851.62万元，其中：基本支出487.62万元，占57.26%；项目支出364万元，占42.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共大英县纪委2019年财政拨款收支总预算851.62万元，较2018年收支预算总数增加282.36万元，主要是机构改革，成立派驻纪检组（筹备）组，办案经费、公业务费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入851.62万元；支出包括：一般公共服务支出761.45万元、社会保障和就业支出46.24万元、卫生健康支出16.18万元、住房保障支出27.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共大英县纪委2019年一般公共预算当年拨款851.62万元，较2018年预算数增加282.36万元，主要是机构改革，成立派驻纪检组（筹备）组，办案经费、公业务费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出761.45万元，占89.41%；社会保障和就业支出46.24万元，占5.43%；卫生健康支出16.18万元，占1.90%；住房保障支出27.75万元，占3.26%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）2019年预算数为397.45万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）2019年预算数为364万元，主要用于：办案经费、党风廉政建设新媒体及外宣运营费、谈话点运行经费等。
3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为46.24万元，主要用于：基本养老保险支出。
4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为16.18万元，主要用于：基本养老保险支出。
5.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为27.75万元，主要用于：委局机关及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共大英县纪委2019年一般公共预算基本支出487.62万元，其中：
人员经费324.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费163.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置……。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共大英县纪委2019年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费17万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2018年和2019年均未预算因公出国经费。
（二）公务接待费较2018年预算下降12.5%。主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定和上级关于严厉勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定。
2018年公务接待费计划用于上级调研检查，县区纪检监察系统交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长70%。主要原因是机构改革，将原检察院一辆车辆划拨至我委名下，另新增一辆执法执勤车辆，预计相应的公务用车费用将增加。
部门现有公务用车1辆、执法执勤车4辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。
2019年未安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费17万元，用于5辆公务用车、执法执勤车辆的燃油飞、维修费、保险费、过路过桥费、其他运行维护费等方面支出，主要保障纪检监察、办案等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共大英县纪委2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数158.98万元，其中：会议费2万元，培训费26万元，差旅费130.98万元。
（一）会议费与2018年预算持平。主要原因是纪委全会会议基本支出不变。
（二）培训费较2018年预算增长73.33%。主要原因是机构改革，新增人员，培训费相应增加。
（三）差旅费较2018年预算增长870%。主要原因是2018年办案所用差旅费设置的办案名称为办案经费，但2019年要求更加严谨，将办案经费所用差旅费单列，导致增长率增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共大英县纪委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共大英县纪委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，中共大英县纪委机关运行经费财政拨款预算为163.50万元，较2018年预算增加53.2万元，增长48.23%。
（二）政府采购情况
2019年，中共大英县纪委安排政府采购预算20.25万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，中共大英县纪委所属各预算单位共有车辆5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年中共大英县纪委专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
