一、基本职能及主要工作
（一） 县政务中心管委会职能简介
制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南；对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的请求进行初审并报同级人民政府决定；对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行；协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，适时通报政务服务工作情况；对各部门，机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核；受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报；完成县人民政府交办的其他工作事项。
（二）县政务中心管委会2019年重点工作
深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境，把改革的突破点逼近离市场、群众最近的地方。到2019年底，重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”。在“一网通办”方面，政务服务事项网上可办率不低于70%；在“只进一扇门”方面，政务服务事项进驻政务大厅基本实现“应进必进”，70%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理；在“最多跑一次”方面，企业和群众到政府办事提供的材料减少60%以上，县级100个高频事项实现“最多跑一次”。
1.以整合促便捷，推进线上“一网通办”
按照政务服务“一网通办”的要求，完善我县“互联网+政务服务”管理体系，推进“一张网”办理应用，破解“信息孤岛”，开展共享数据梳理，推进政务信息跨地区、跨层级、跨部门互认共享，促进业务协同办理，推动更多政务服务事项网上办理。
2.以集成提效能，推进线下“只进一扇门”
持续在政务中心开展“一窗受理、集成服务”改革,实行前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件。特别是在企业设立登记和企业投资项目审批等涉及多个部门的复杂事项，以“3550”（即办理营业执照3个工作日内完成、企业不动产登记5个工作日内完成，工业建设项目施工许可50个工作日内完成）为改革目标，加强系统化集成化改革，推进各审批环节的协同办理。
3.以创新促精简，让企业和群众“最多跑一次”
一是线下依托政务服务中心投资审批综合窗口、线上通过投资项目在线审批监管平台，推行办理一个项目“最多跑一次”。二是按照推进审批服务便民化“马上办、网上办、就近办、一次办”的要求，将四川省一体化政务服务平台的入口全面向乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）服务站点延伸，打造“一站式”综合便民服务平台，进一步提高镇乡和村（社区）响应群众诉求和为民服务的能力，推动实现“最多跑一次”省市县乡村全覆盖。
二、部门预算单位构成
大英县人民政府政务服务中心管理委员会属一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
县政务中心2019年收支总预算277.03万元，较2018年收支预算总数增加62.09万元，增加的预算数分为两部分，一是中心人员增加；二是增加了窗口人员年终绩效奖。
（一）收入预算情况
县政务中心2019年收入预算277.03万元，一般公共预算拨款收入277.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
县政务中心2019年支出预算277.03万元，其中：基本支出116.03万元，占41.88%；项目支出161万元，占58.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县政务中心2019年财政拨款收支总预算277.03万元，较2018年收支预算总数增加62.09万元，主要是：增加的预算数分为两部分，一是中心人员增加；二是增加了窗口人员年终绩效奖。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入277.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.68万元；支出包括：一般公共服务支出249.12万元、社会保障和就业支出14.31万元、卫生健康支出5.01万元、住房保障支出8.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政务中心2019年一般公共预算当年拨款277.03万元，较2018年预算数增加62.09万元。主要是:增加的预算数分为两部分，一是中心人员增加；二是增加了窗口人员年终绩效奖。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出249.12万元，占89.92%；社会保障和就业支出14.31万元，占5.17%；卫生健康支出5.01万元，占1.81%；住房保障支出8.59万元，占3.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为24.61万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、年终一次性资金(13个月工资)、其他社会保障缴费和公用经费等开支。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为63万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费和公用经费等开支。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为161.50万元，主要用于：全县行政许可工作的审批、公共资源交易工作经费、早九晚五工作餐费、大厅运行费用、电子监察租赁、网络运行、为办事群众免费复印材料、律师咨询费、“最多跑一次”改革等项目支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为14.32万元，主要用于：机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为1.35万元，主要用于：行政单位机关公务员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.66万元，主要用于：事业人员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.59万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政务中心2019年一般公共预算基本支出116.03万元，其中：
人员经费100.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费15.29万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.61万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是主要原因是根据2019年工作实际需要，暂无此项预算
（二）公务接待费较2018年预算下降0.81%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。2019年公务接待费计划用于机关公务及政务服务方面接待公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是2016年全市公务车改革，2019年现有公务用车0辆。
2018年（未）安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县政务中心2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费0.60万元，培训费3万元，差旅费4.40万元。
政务中心2019年“会议费”经费财政拨款预算数0.60万元，用于人大政协调研及全县政务服务工作会费用等；“培训费”经费财政拨款预算数3万元，参加政府采购及工程招投标业务知识培训；“差旅费”经费财政拨款预算数4.40万元，主要用于职工出差及脱贫攻坚下村差旅费等。
九、政府性基金预算支出情况说明
政务中心2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县政务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县政务中心管委会1家行政单位以及政务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为15.29万元，较2018年预算增加3.11万元，增长25.53%。
（二）政府采购情况
2019年，县政务中心安排政府采购预算1.81万元，主要用于办公设备方面的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，政务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县政务中心20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算表）
