大英县人民政府台湾事务办公室
2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
一、基本职能及主要工作
县台办基本职能是宣传党的对台方针、政策，为台胞、台属服务，为台资企业提供服务。完成县委、县政府安排的其它工作。协助台属处理台胞在台的遗产继承。
二、部门预算单位构成
县台办是独立核算单位,属于财政全额拨款事业单位，共有编制数4人，实际到位在岗4人。内设综合办，县台办无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收50.561953万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出39.412906万元、社会保障和就业支出5.717460万元，卫生健康支出2.001111万元,住房保障支出3.430476万元。县台办2019年收支总预算50.561953万元，较2018年收支预算总数增加1.045701万元，主要是单位人员工资调整，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（一）收入预算情况
县台办2019年收入预算50.561953万元，其中：上年结转0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入50.561953万元，占100%。
（二）支出预算情况
县台办2019年支出预算50.561953万元，其中：基本支出47.561953万元，占94.07%；项目支出3万元，占5.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县台办2019年财政拨款收支总预算50.561953万元，较2018年收支预算总数增加1.045701万元，主要是单位人员工资调整，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入50.561953万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出39.412906万元、社会保障和就业支出5.717460万元、卫生健康支出2.001111万元、住房保障支出3.430476万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县台办2019年一般公共预算当年拨款50.561953万元，较2018年预算数增加1.045701万元，主要是单位人员工资调整，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出39.412906万元，占77.9%；社会保障和就业支出5.717460万元，占11.3%；卫生健康支出2.001111万元，占4%；住房保障支出3.430476万元，占6.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2019年预算数为4.21万元，主要用于：办公费、水费、维修维护费、邮电费、差旅费以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2019年预算数为0.32万元，主要用于其他支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为5.717460万元，主要用于：在职职工养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为2.001111万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为3.430476万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县台办2019年一般公共预算基本支出47.561953万元，其中：人员经费40.203045万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费7.358908万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他对个人和家庭的补助支出、其他支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县台办2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年持平。
2018年与2019年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2018年有所增加，增加0.2万元。主要用于接待台商和上级工作人员。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年持平。2018年与2019年年初预算均无公务用车购置及运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县台办2019年“会议费”、“差旅费”财政拨款预算数1.39万元，其中：会议费0.6万元，差旅费0.79万元。
（一）会议费较2018年预算（2.7万元）减少78%。主要原因是减少会议。
（二）2019年没有预算培训费，较2018年预算持平。
（三）差旅费较2018年预算（0.32万元）增长59%。主要原因是脱贫攻坚下乡扶贫、出差等。
九、政府性基金预算支出情况说明
县台办2019年无政府性基金预算。
县台办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县台办2019年无国有资本经营预算。
县台办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县台办为财政全额拨款机关单位，按规定使用机关运行的相关科目，2019年，县台办运行经费财政拨款预算为4.21万元，较2018年预算（2.9万元）增加1.31万元，增长31.12%。增长原因为人员支出增加。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县台办共有0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置一般公务用0辆、购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县台办无10万元以上专用项目。按要求未编制绩效目标。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
