目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
中共大英县委统战部
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 中共大英县委统战部职能简介
1.负责协调、监督、检查全县统一战线工作调查研究统一战线的理论和方针、政策；
2.负责联系各民主党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;
3.负责调查研究，协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；
4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；
5.负责党外人士的政治安排，会同相关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；
6.调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况；
7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系提出政策建议，联系并培养党外知识分子代表人士；
8.负责开展海外统一战线的宣传工作，协调政府各有关部门的统战工作，指导镇乡党委统战工作和统战系统的干部培训；
9.负责机关党务群团、人事和精神文明建设、党风廉政建设等工作；
10.承办县委和上级主管部门交办的其它工作。
（二）中共大英县委统战部2019年重点工作
一是着力凝心强共识，提高政治站位；
二是着力创新强引领，勇于创先争优；
三是着力大势突重点，服务发展大局；
四是着力聚力树品牌，培育特色统战；
五是着力固本强基础，提升干部素质。
二、部门预算单位构成
县委统战部为一级预算单位，其中行政单位1个，下属事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入177.59万元；支出包括：一般公共服务支出150.23万元、社会保障和就业支出14.03万元、医疗卫生与计划生育支出4.91万元、住房保障支出8.42万元。县委统战部2019年收支总预算177.59万元，较2018年收支预算总数增加40.78万元，主要是工资调标和统战团体经费增加。
（一）收入预算情况
县委统战部2019年收入预算177.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入177.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委统战部2019年支出预算177.59万元，其中：基本支出117.59万元，占66.2%；项目支出60万元，占33.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委统战部2019年财政拨款收支总预算177.59万元，较2018年收支预算总数增加40.78万元，主要是工资调标和统战团体经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入177.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出150.23万元、社会保障和就业支出14.03万元、医疗卫生与计划生育支出4.91万元、住房保障支出8.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委统战部2019年一般公共预算当年拨款177.59万元，较2018年预算数增加40.78万元。主要是工资调标和统战团体经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出150.23万元，占84.6%；社会保障和就业支出14.03万元，占7.90%；医疗卫生与计划生育支出4.91万元，占2.76%；住房保障支出8.42万元，占4.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2019年预算数为84.30万元，主要用于：部门的行政人员工资、津贴、奖励工资及部门日常的办公费等，保障单位正常运转。
2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为45.50万元，主要用于：完成特定的工作任务或事业发展目标所产生的专项开支。
3. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2019年预算数为5.93万元，主要用于：部门的事业人员工资、津贴、奖励工资及部门日常的办公费等，保障单位正常运转。
4. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：2019年预算数为1万元，主要用于：民宗局正常运行支出。
5. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为10.5万元，主要用于：对少数民族的生活和生产的帮扶、基础设施和产业发展、民族团结进步创建活动等的支出。
6. 一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为3万元，主要用于：对宗教教职人员的培训教育，对宗教活动场所的维修补助等工作。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为14.03万元，主要用于：在职职工的基本养老保险缴费。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为4.91万元，主要用于：在职职工的医疗保险缴费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为8.42万元，主要用于：在职职工的住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委统战部2019年一般公共预算基本支出117.59万元，其中：
人员经费98.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费19.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委统战部2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长（下降）0%。主要原因是单位无因公出国人员。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是严格控制接待费用支出。
2019年公务接待费计划用于上级或其他区（县）来县调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0元，较2018年持平。主要原因是2017年公务用车已移交机关事业管理局统一管理。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委统战部2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.3万元，其中：会议费3.05万元，培训费11.6万元，差旅费8.15万元。
（一）会议费较2018年预算增长1.7%。主要原因是单位人员增加。
（二）培训费较2018年预算增长30.3%。主要原因是单位人员增加；根据2019年工作安排，对非公经济人士、党外代表人士、新的社会阶层人士等培训增多。
（三）差旅费较2018年预算增长5.8%。主要原因是单位人员增加；联系脱贫攻坚工作，下乡次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委统战部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县委统战部机关运行经费财政拨款预算为19.28万元，较2018年预算增加3.48万元，增长22%。
（二）政府采购情况
2019年，县委统战部安排政府采购预算3.5万元，主要用于机构改革后，人员增加，采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县委统战部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县委统战部对专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指部门的行政人员工资、津贴、奖励工资及部门日常的办公费等，保障单位正常运转。
7. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指完成特定的工作任务或事业发展目标所产生的专项开支。
8. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指部门的事业人员工资、津贴、奖励工资及部门日常的办公费等，保障单位正常运转。
9. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展民族事务方面专门性工作任务的项目支出。
10. 一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展宗教事务方面专门性工作任务的项目支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
