目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
大英县金元镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 金元镇职能简介
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案
2.研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
3.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。
4.负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
5.负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、交通运输、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。
6.协助镇党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。
7.负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
8.负责办理大英县人民政府交办的其他事务。
（二）金元镇2019年重点工作
一是抓民生保障。全面落实社会保障制度，推动惠民政策得到全面有效落实。
二是抓经济发展。完成今年社会固定资产目标任务，确保国民经济稳步增长；大力发展现代农业，积极培育农业龙头企业、专业大户、农村专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体。
三是抓城乡环境综合治理。积极提升金元镇城乡环境综合面貌。
四是抓平安稳定。继续围绕建设“平安和谐金元”的目标，严格信访工作责任制，积极化解基层矛盾纠纷。将稳定工作纳入村（居）干部的年终考核。抓好食品药品安全、校园安全、交通安全、消防安全工作，切实做到人人抓安全、时时抓安全。
五是抓脱贫攻坚。在县委、县政府的统一部署下，规定动作一环不减、干部群众主动加压，全面完成今年脱贫任务。
六是其他工作统筹推进。
二、部门预算单位构成
金元镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个（金元镇机关）：参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个（农业服务中心、宣传文化中心、村镇规划管理所）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金元镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入827.89万元；支出包括：一般公共服务支出232.88万元、文化旅游体育与传媒支出22.06万元、社会保障和就业支出47.83万元、卫生健康支出16.47万元、城乡社区支出21.38万元、农林水支出444.39万元、住房保障支出28.70万元、其他支出3.91万元。金元镇2019年收支总预算827.89万元，较2018年收支预算总数增加38.46万元，主要是工资调增和人员增加。
（一）收入预算情况
金元镇2019年收入预算827.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入827.89万元，占100%。
（二）支出预算情况
金元镇2019年支出预算827.89万元，其中：基本支出403.57万元，占49%；项目支出424.32万元，占51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
金元镇2019年财政拨款收支总预算827.89万元，较2018年收支预算总数增加38.46万元，主要是工资调增和人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入827.89万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出232.88万元、文化旅游体育与传媒支出22.06万元、社会保障和就业支出47.83万元、卫生健康支出16.47万元、城乡社区支出21.38万元、农林水支出444.39万元、住房保障支出28.70万元、其他支出3.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金元镇2019年一般公共预算当年拨款827.89万元，较2018年收支预算总数增加38.46万元，主要是工资调增和人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出232.88万元，占28%；文化旅游体育与传媒支出22.06万元，占3%；、社会保障和就业支出47.83万元，占6%；卫生健康支出16.47万元，占2%；城乡社区支出21.38万元，占3%；农林水支出444.39万元，占54%、住房保障支出28.70万元，占3%；其他支出3.91万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019年预算数为2.52万元，主要用于：镇人大代表活动经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为224.36万元，主要用于：行政人员基本工资，津补贴，奖金，养老保险，住房公积金等
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2019年预算数为3万元，主要用于：其他工资福利支出。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2019年预算数为3万元，主要用于：党组织工作经费。
5.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2019年预算数为2万元，主要用于：征兵工作经费。
6. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算数为22.06万元，主要用于：群众文化基本工资，绩效工资，地方补贴，其他社会保障缴费等。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为47.83万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.10万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5.64万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
10.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为6.38万元，主要用于：村建所基本工资、绩效工资等。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为70.79万元，主要用于：农业服务中心基本工资、绩效工资等。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为16.5万元，主要用于：驻村工作队经费。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为357.10万元，主要用于：村干部生活补助、村办公经费等。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为28.70万元，主要用于：行政事业人员住房公积金单位部分。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2019年预算数为8万元，主要用于：安全工作。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算数为3.91万元，主要用于：乡镇财力保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金元镇2019年一般公共预算基本支出403.57万元，其中：
人员经费336.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费67.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金元镇2019年“三公”经费财政拨款预算数2.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长（下降）0%主要原因是单位无因公出国人员。
（二）公务接待费较2018年预算预算持平。主要原因是严格控制接待费用支出。
2019年公务接待费计划用于扶贫、农业、农村环境治理等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长（下降）0%。主要原因是本单位无公车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，……。
2019年未安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
金元镇2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17.2万元，其中：会议费0万元，培训费1.5万元，差旅费15.7万元。
（一）会议费较2018年预算下降100%。主要原因是金元镇无会议费支出。
（二）培训费较2018年预算下降21%。主要原因是控制培训费支出。
（三）差旅费2018年预算持平。主要原因是控制接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
金元镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
金元镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，金元镇及下属农业服务中心、文化宣传中心、村建所等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为67.43万元，较2018年预算增加5.8万元，增9%。
（二）政府采购情况
2019年，金元镇安排政府采购预算3万元，主要用于采购电脑打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，金元镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年金元镇20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.公用经费：指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
