目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
中共大英县委机构编制委员会办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县委编办职能简介
研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、措施，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门机构改革方案，指导、协调县级、镇（乡）行政管理体制和机构改革以及机构编制工作，参与行政区划调整工作。研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及配套的有关政策、办法，综合管理全县事业单位法人登记管理工作。审核县域内行政机关、事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。监督检查县、镇（乡）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。综合管理全县机关、各级各类事业单位空缺编制补充工作人员计划，参与组织实施机关事业单位补充工作人员工作。加强对各部门职能职责、机构编制的调整、协调和监督工作。承办县委、县政府和县委编委会交办的其他工作。
（二）县委编办2019年重点工作
积极稳步推进各项改革。一是全面完成党政群机构改革。按照省、市统一安排部署，按程序将《大英县党政机构改革方案》审定后，立即筹备《大英县党政机构改革动员会》，并严格按照全省机构改革的统一时间节点做好各部门“三定方案”的草拟和印发，做好新设立机构人员配备、挂牌运转等工作。二是结合党政机构改革，调整优化乡镇内层机构设置和运行机制，进一步加强乡镇政府服务能力建设。三是结合党政机构改革，按照省市要求，全面完成行政类事业单位改革，稳步推进公益类事业单位改革。四是按照省市部署，全面启动回马镇“经济发达镇行政管理体制改革”试点工作，召开《大英县经济发达镇行政管理体制改革动员大会》，全部部署改革工作，力争取得明显效果。五是深入推进回马镇综合执法改革试点工作，加大综合执法力度，力争取得新成效，形成可复制的新经验。六是稳步推进安全监管、文化、卫生、环境保护、农业农村等重点领域体制改革工作。
强化机构编制实名制管理。一是及时更新系统。涉及单位新设（撤销）、机构更名、机构划转、领导职数变动、单位增编（减编）、内设机构增（撤）等情况做好相关电子台账并及时更新完善中编办实名系统台账，确保机构编制实名制系统单位基本信息的真实性、准确性；二是及时上下编。按照“前环节不发起、后环节不启动”的原则，凡用人单位增加、减少、调动人员，由政工干部持组织、人社或其主管部门的文件或其他证明材料，在15个工作日内完成办理相关单位上下编手续，确保机构编制实名制系统人员信息库信息的真实性、准确性。三是推进财供平台建设。为贯彻落实财政供养人员只减不增要求，继续推进“大英县机构编制实名制及财政供养人员管理信息平台”建设，把好财政供养人员“关口”。
加强和创新机构编制管理。一是进一步加强机构编制动态调整，坚持“编随事走”、内部调剂，探索建立“基本+动态”的管理模式，努力盘活存量、挖掘潜力、优化编制资源配置，不断提升我县机构编制保障服务能力和水平。二是进一步加强机构编制监督检查，不断完善机构编制评估、公开制度，建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等部门间的协调配合制约机制，严肃查处机构编制违纪违规行为，严肃机构编制纪律。
加强事业单位登记管理创新。继续做好事业登记管理日常工作，完善事业单位法人代表任职资格审核，建立事业单位法人信息公开制度和事业单位重要事项和年度报告公开制度。研究部署法人治理结构试点工作，完成全县事业单位法人的培训工作。
积极做好脱贫攻坚工作。紧紧围绕省、市关于2019年脱贫攻坚总体部署，制定《2019年帮扶工作计划》，聚焦帮扶贫困户，开展技能培训和就业促进工作，提升贫困家庭劳动者就业能力，拓宽贫困家庭劳动者就业增收渠道，积极开展以购代扶，增强贫困户内生动力，帮助更多贫困户实现当年脱贫。
二、部门预算单位构成
中共大英县委编办属财政一级预算单位，下属包括参照公务员法管理的事业单位1个，公益一类事业单位1个，分别为：大英县事业单位登记管理局和大英县机构编制电子政务（信息）中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入156.07万元；支出包括：一般公共服务支出128.09万元、社会保障和就业支出14.35万元、卫生健康支出5.02万元、住房保障支出8.61万元。县委编办2019年收支总预算156.07万元，较2018年收支预算总数增加8.9万元，主要是人员有变动，人员支出增加。
（一）收入预算情况
县委编办2019年收入预算156.07万元，一般公共预算拨款收入156.07万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委编办2019年支出预算156.07万元，其中：基本支出123.97万元，占79.43%，项目支出32.1万元，占20.57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委编办2019年财政拨款收支总预算156.07万元，较2018年收支预算总数增加8.9万元，主要是人员有变动，人员支出增加。
收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入156.07万元；支出包括：一般公共服务支出128.09万元、社会保障和就业支出14.35万元、卫生健康支出5.02万元、住房保障支出8.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委编办2019年一般公共预算当年拨款156.07万元，较2018年预算数增加8.9万元，主要是人员有变动，人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出128.09万元，占82.07%；社会保障和就业支出14.35万元，占9.19%；卫生健康支出5.02万元，占3.22%；住房保障支出8.61万元，占5.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为75.4万元，主要用于：在职公务员及参公人员的工资和日常公用支出，保障办机关正常运转。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为32.1万元，主要用于：差旅费、印刷费、维修（护）费、培训等支出，保障办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为20.59万元，主要用于：事业单位人员的工资和日常公用支出，保障事业单位正常运转。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为14.35万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.27万元，主要用于：支付行政人员及参公人员医疗保险。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.76万元，主要用于：支付事业人员医疗保险。
7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.61万元，主要用于：支付职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委编办2019年一般公共预算基本支出123.97万元，其中：
人员经费100.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费23.27万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委编办2019年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费较2018年预算持平，由于厉行节约。
2019年公务接待费计划用于机构改革、事业单位登记管理、机构编制电子政务平台、统一社会信用代码工作等的接待费用。
部门现有公务用车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委编办2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8.3万元，其中：会议费0.5万元，培训费2.8万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2018年预算下降37.5%主要原因是厉行节约，精简会议。
（二）培训费较2018年预算下降49.1%主要原因是厉行节约，严格培训审批。
（三）差旅费较2018年预算持平。主要原因是继续扎实开展调研、对接、脱贫攻坚等工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委编办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县委编办及下属事业单位登记管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为23.27万元，较2018年预算增加2.69万元，增长13.07%。
（二）政府采购情况
2019年，县委编办安排政府采购预算2.6万元，主要用于采购笔记本电脑、空调机、金属制柜类等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县委编办专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指编办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障编办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指为保障编办事业单位的基本支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（项）:指为保障编办完成除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。
10.健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于支付编办行政人员医疗保险。
11.健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指编办事业人员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
